W każdej firmie przychodzi taki moment, kiedy trzeba pożegnać się z pracownikiem. Powiemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić proces zwolnienia pracownika za pomocą programów.
Jak złożyć rezygnację
Aby odzwierciedlić operację w programie, używamy dokumentu „Zwolnienie”. Dokument ten rejestruje fakt rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i tworzy postanowienie o rozwiązaniu stosunku pracy do druku w ujednoliconym formularzu nr T-8. Występują w nim wszystkie niezbędne rozliczenia międzyokresowe. W ZUP 3.1 dokumentem „Zwolnienie” są zarówno kadry, jak i płace.
Tworzymy dokument „Zwolnienie”. Znajdujemy go w dziale „Personel” - „Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia”. Kliknij przycisk „Utwórz” i z proponowanej listy wybierz „Zwolnienie”. Jeżeli zwolnień jest dużo, korzystamy z funkcji programu umożliwiającej masowe zwolnienia pracowników: w tym celu wybieramy „Zwolnienia według listy”.
Teraz wypełnijmy dokument. Najpierw wybierz organizację i wskaż pracownika, który odchodzi. Następnie wybierz miesiąc i datę zwolnienia. Jeżeli pracownik nie ma czasu na wykorzystanie urlopu, przysługuje mu „główne odszkodowanie za urlop”. Jeśli wziąłeś urlop z wyprzedzeniem, wybierz opcję „Zachowaj na urlop wykorzystany z wyprzedzeniem”. Wypłacając odprawę, podajemy liczbę dni. Informacje do obliczeń zostały wprowadzone, spójrzmy na wynik:
Jak widać, program obliczył wszystkie wskaźniki. Program jest oczywiście mądry, ale nie zaszkodzi sprawdzić obliczenia. Można tego dokonać w zakładce „Rozliczenia międzyokresowe i potrącenia”. Za pomocą przycisku „Drukuj” możesz wyświetlić wydrukowany formularz „Nakaz zwolnienia (T-8)”.
Następnie pracownik musi zapłacić wszystko, co mu się należy. W tym celu tworzona jest „Gazeta”. Przejdź do sekcji „Płatności” / „Wszystkie wyciągi” i kliknij „Utwórz”. Program oferuje do wyboru cztery rodzaje wyciągów: do banku, przelew na rachunki, do kasy oraz płatności za pośrednictwem dystrybutora. Wybierz żądane oświadczenie. W utworzonym dokumencie wskazujemy datę, organizację, pracownika i miesiąc. Następnie w polu „Zapłać” wybierz „Zwolnienie”, po czym pojawi się hiperłącze „Nie wybrano”, wybierz już utworzony dokument „Zwolnienie”. Dokument zostanie wypełniony wyliczonymi kwotami do zapłaty. Ostatnim etapem jest złożenie oświadczenia. Obliczanie i płatność po zwolnieniu pracownika w programie 1C: ZUP 3.1 zostały zakończone.
Jak złożyć rezygnację
Zwolnienie pracownika i wykonanie nakazu zwolnienia odbywa się za pomocą dokumentu „Zwolnienie”. Zwracam uwagę, że jest on dostępny po wybraniu przełącznika „Pełne” w sekcji „Wynagrodzenia i personel” / „Katalogi i ustawienia” / „Ustawienia wynagrodzeń” / „Księgowość personelu”. Jeśli jest włączona, w sekcji „Wynagrodzenia i personel” / „Akta osobowe” pojawi się dokument „Zwolnienie”. Stwórzmy dokument. Wybieramy pracownika, wskazujemy datę zwolnienia i artykuł Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej. Po przetworzeniu dokumentu dostępny będzie drukowany formularz nakazu zwolnienia (T-8). W BP 3.0 dokument „Zwolnienie” jest dokumentem personalnym i nie dokonuje się w nim żadnych rozliczeń międzyokresowych. Aby obliczyć płatności po zwolnieniu, wypełnij dokument „Lista płac”.
Jak wiadomo, BP 3.0 ma mały blok wynagrodzeń, dlatego tworzymy i konfigurujemy rodzaj kalkulacji. Aby to zrobić, w sekcji „Wynagrodzenia i personel” / „Katalogi i ustawienia” / „Ustawienia wynagrodzeń” / „Obliczanie wynagrodzeń” - hiperłącze „Rozliczenia międzyokresowe” tworzymy „Rekompensata urlopowa po zwolnieniu”. Możesz skonfigurować ten typ obliczeń, korzystając z poniższego rysunku.
W sekcji „Odbicie w rachunkowości”, w polu „Metoda refleksji” wskazujemy metodę odzwierciedlenia rozliczenia memoriałowego w celu wygenerowania transakcji memoriałowych. Utworzono rozliczenie międzyokresowe - „Zarejestruj i zamknij”.
W programie BP 3.0 obliczanie rekompensaty za urlop po zwolnieniu nie jest zautomatyzowane. Dlatego kwotę odszkodowania obliczamy ręcznie.
Obliczenia obliczeń po zwolnieniu dokonuje się w dokumencie „Obliczanie wynagrodzeń” (sekcja „Wynagrodzenia i personel” / „Wynagrodzenie” / „Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”). Kliknij „Utwórz” - „Lista płac”. Do sekcji tabelarycznej dodamy pracownika za pomocą przycisku „Wybierz” lub „Dodaj”, a na wyświetlonej liście za pomocą przycisku „Nalicz” wybierz utworzony typ naliczenia „Odprawa urlopowa po zwolnieniu”. Naliczoną kwotę wskażemy w kolumnie „Wynik”. Potem „Pasuje”.
Jeżeli pracownikowi udzielono urlopu z wyprzedzeniem, należy potrącić kwotę urlopu. Tworzymy, podobnie jak w przypadku „Rekompensata urlopowa po zwolnieniu”, rodzaj obliczenia „Odliczenie za nieprzepracowany urlop”. Ustawienia pokazane są na obrazku.
Następnie analogicznie do wynagrodzeń tworzymy dokument „Lista płac”, w którym wybieramy rodzaj rozliczeń „odliczenie urlopowe” i wskazujemy kwotę odliczenia minusem.
Po naliczeniu opłat dokonujemy płatności. W programie 1C:Accounting 3.0, począwszy od wersji 3.0.54.15, płatność jest generowana natychmiast z dokumentu „Płace” za pomocą przycisku „Zapłać”. Po kliknięciu tego przycisku program wygeneruje „Wyciąg z płatności”.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji zwolnienia w programach 1C, zapewnimy Ci bezpłatną konsultację w ciągu 15 minut. Czytaj więcej.
ZWOLNIENIE PRACOWNIKA W 1C
Podczas pracy z programem pytanie jest jednym z najczęstszych. Znaczenie tego problemu zmusiło nas do napisania szczegółowych instrukcji na ten temat. Więc zacznijmy.
W programie 1C wydajemy polecenie zwolnienia pracownika.
W programie ZUP 8.2 (Zarządzanie płacami i personelem) wykonujemy następujące czynności. Wybierz „Akta osobowe” – „Zwolnienie z organizacji”. Kliknij „Wybór” i znajdź w bazie osobę (pracownika), którą chcemy zwolnić. Ręcznie ustalamy również datę (datę) zwolnienia i wybieramy podstawę, artykuł, z powodu którego zwalniamy. Podczas wykonywania tych czynności może pojawić się błąd, jeśli pracownik ten został już wcześniej zwolniony.
- Procedura kompensacji/obliczeń
- Dni (Dni)
- Rok pracy
Zapisz zmiany i wykonaj dokument, klikając „OK”. Teraz możemy wydrukować złożone przez nas zamówienie za pomocą menu „Drukuj” – „Formularz T8. Oto jak to wygląda wizualnie.
Ryż. 1
Obliczanie kwoty płatności na rzecz pracownika po zwolnieniu.
Przechodzimy do menu programu „Obliczanie płac według organizacji”. Znajdujemy pozycję „Dokumenty podstawowe” i na liście podrzędnej wybieramy „Obliczenia po zwolnieniu pracownika organizacji”.
Kliknij zakładkę „Warunki”.
Ryż. 2
Natychmiast zobaczysz automatycznie wypełnione pola, jak w Rysunek 2.
- Data dokumentu (można dostosować ręcznie)
- Miesiąc naliczenia (w razie potrzeby to pole można również dostosować)
- Organizacja
Musisz określić pracownika. Aby to zrobić, wpisz jak zwykle pierwsze litery w polu, a program sam wybierze odpowiedniego pracownika. Następnie wybierz „Nakaz zwolnienia”. Wszystko. Sam program wypełni niezbędne pola, a mianowicie:
- Data zwolnienia
- Okres pracy
- Dni rekompensaty po zwolnieniu
Dane te program pobiera z nakazu zwolnienia, który wpisałeś w pierwszej akcji. Dalej jak sformalizować zwolnienie pracownika w 1C. Następny krok.
Obliczanie średniego wynagrodzenia zwalnianego pracownika.
Przejdź do zakładki „Obliczanie średnich zarobków”
Ryż. 3
W tej zakładce, jak widać z rysunek 3, wyświetla wszystkie dane o zarobkach, które są wykorzystywane dla tego konkretnego pracownika przy obliczaniu średnich dziennych lub godzinowych zarobków. Okres rozliczeniowy wynosi 12 (dwanaście) miesięcy przed datą (miesiącem), w której rozwiązujemy stosunek pracy. Jeśli te dane znajdują się w programie, możesz automatycznie wykonać wszystkie obliczenia w ciągu dwóch sekund. Aby to zrobić, wybierz „Obliczanie średnich zarobków”, „Oblicz”.
Jeśli nie ma danych, wszystko robimy sami. Program umożliwia ręczne wprowadzenie danych. Zmiany w wierszach wprowadzamy według rodzajów zarobków:
- Podstawowe zarobki indeksowane/nieindeksowane
- Składki w pełni rozliczane indeksowane/nieindeksowane
- Składki roczne, w pełni rozliczane indeksowane/nieindeksowane
- Składki indeksowane/częściowo nieindeksowane
- Składki roczne rozliczane/częściowo nieindeksowane
Ryż. 4
Obliczenie kwoty do zapłaty.
Ta czynność jest ostateczna. Przejdź do zakładki „Płatność” (w środku) i kliknij przycisk „Oblicz”. Program automatycznie przelicza kwotę, którą możesz samodzielnie dostosować.
Zatem zadanie jak sformalizować zwolnienie pracownika w 1C nie powinno sprawiać żadnych problemów. Kroki, które opisaliśmy powyżej, są dość proste i nie powinny sprawić żadnych trudności w wykonaniu. Jest to również krótkotrwałe. Proces może zająć dużo czasu, jeśli dla każdego pracownika istnieje wiele różnych warunków lub jeśli trzeba ręcznie przeliczyć poprzednie dwanaście miesięcy, w przypadku braku danych w programie. Jest to jednak przypadek szczególny. Rozwiązanie tego problemu nie będzie dla księgowego trudne. Dlatego ostatecznie nie powinno być żadnych trudności.
Kiedy pracownik odchodzi z pracy, konieczne jest dokonanie pełnej płatności. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek spłacić całe zadłużenie z tytułu wynagrodzenia. Jeśli pracownik ma niewykorzystane dni urlopu, należy mu się również rekompensata. Ponadto dodatkowe urlopy również podlegają rekompensacie. W niektórych przypadkach obowiązkowa jest także wypłata odprawy.
Zgodnie z ustawodawstwem naszego państwa pracodawca jest zobowiązany dokonać tego obliczenia i odpowiednio wypłacić w dniu zwolnienia. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień.
W tym artykule rozważymy instrukcje krok po kroku, jak sformalizować zwolnienie pracownika w 1C ZUP 8.3 oraz naliczyć i obliczyć rekompensatę za niewykorzystany urlop.
W programie 1C: Księgowość, podobnie jak w 1C ZUP 8.3, możliwe jest odzwierciedlenie zwolnień pracowników. W przeciwieństwie do pierwszej, ta konfiguracja pozwala uprościć i częściowo zautomatyzować proces. Korzystając z dokumentu „Zwolnienie”, będziesz mógł bez większych trudności poprawnie dokonać wszystkich płatności końcowych na rzecz zwolnionego pracownika.
Dokument ten znajduje się w dziale „Personel” – „Zatrudnianie, przeniesienia, zwolnienia”.
W otwartym formularzu listy, korzystając ze specjalnego menu „Utwórz”, utworzymy nowy dokument zwolnienia. W ramach tego artykułu zostanie zwolniony jeden pracownik. W związku z tym punktem nie będziemy korzystać z „Listy zwolnień”.
Nowy dokument automatycznie uzupełni datę zwolnienia i miesiąc. W razie potrzeby dane te można skorygować. Wskażemy także, że pracownik Dmitrij Pietrowicz Antonow odchodzi z organizacji Kron-Ts. Załóżmy, że powodem odejścia jest „z własnej woli”, więc w artykule będzie klauzula 3 część 1, art. 77.
Rekompensata urlopowa
Po wybraniu pracownika w nagłówku tego dokumentu, w sekcji „Rekompensata za urlop główny” pojawiły się dane. Program automatycznie obliczył, ile dni urlopu przypadło D.P. Antonowowi, a którego nie wykorzystał, a także automatycznie ustalił okres, za który naliczony został niewykorzystany urlop.
Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące poprawności obliczeń dokonanych przez program, kliknij znak zapytania po prawej stronie kropki. Zobaczysz podpowiedź zawierającą hiperłącze „Jak pracownik wykorzystał urlop?” Po kliknięciu na niego zostanie wygenerowany raport, który będzie zawierał szczegółowe informacje o tym, ile dni urlopu i za jakie okresy pracownikowi przysługuje. Odzwierciedla również liczbę faktycznie wykorzystanych dni.
W niektórych przypadkach pracownikom przysługuje urlop dodatkowy. W przypadku zwolnienia należy im się także odszkodowanie. Dane te wprowadza się w odpowiedniej sekcji tabelarycznej po prawej stronie danych dotyczących wynagrodzenia za urlop główny.
Średnie zarobki
W dokumencie zwolnienia pracownika, a także w niektórych innych dokumentach tego programu, na przykład urlopie, zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim, średnie zarobki są obliczane automatycznie. W naszym przypadku jako okres rozliczeniowy przyjęto okres wrzesień 2016 – sierpień 2017.
W razie potrzeby dane te można skorygować ręcznie. Kliknij zielony ołówek, aby wyświetlić kwotę odsetek, jak pokazano na poniższym obrazku. W naszym przykładzie skorygowane zostaną średnie zarobki z tytułu rekompensaty.
Zobaczysz formularz umożliwiający szczegółowe ustawienia danych, na podstawie których wyliczane są średnie zarobki. W górnej części okna możesz określić inny okres, jak pokazano na obrazku poniżej. W takim przypadku dane o zarobkach w nowym okresie automatycznie pojawią się w części tabelarycznej z wyliczeniami.
Jeśli chcesz zmienić jakieś konkretne wskaźniki numeryczne, możesz to zrobić ręcznie. Program umożliwia taką edycję. Zaleca się jednak trzymać się automatycznie wykonywanych obliczeń i w przypadku pojawienia się błędnych danych bezpośrednio korygować dokumenty źródłowe.
Aby anulować ręczne zmiany i powrócić do danych obliczonych automatycznie, kliknij przycisk „Przelicz”.
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych w zakładce „Rozliczenia międzyokresowe i potrącenia” pojawiły się dwie linie. Pierwszym z nich jest zapłata za przepracowane dni w bieżącym miesiącu – wrześniu 2017 r. Druga linia to rekompensata za 14,67 dni niewykorzystanego przez pracownika urlopu.
W tej zakładce prezentowane są także i korygowane dane dotyczące świadczeń, odliczeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, pożyczek i składek.
Wypłata środków
Wszystkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia, które należy wygenerować przy zwalnianiu pracownika, można utworzyć bezpośrednio z dokumentu, który rozważamy. Na przykład nakaz zwolnienia.
Tutaj możesz także od razu spłacić całe zadłużenie pracodawcy wobec zwolnionego pracownika. Po zaksięgowaniu dokumentu należy kliknąć przycisk „Zapłać”.
Po kliknięciu tego przycisku 1C ZUP 8.3 otworzy formularz konfiguracji. W takim przypadku płatność zgodnie z oczekiwaniami zostanie dokonana w dniu zwolnienia - 27 września 2017 r. Część tabelaryczna pokazuje, że zostanie utworzony wyciąg na kwotę 79 477,89 rubli. W naszym przypadku obejmuje to rekompensatę za niewykorzystany urlop i wynagrodzenie za bieżący miesiąc. Dokument ten można edytować ręcznie.
Należy pamiętać, że począwszy od wydania 1C: ZUP 3.1 pojawił się nowy dokument „Przywrócenie”. Możesz go również utworzyć na podstawie dokumentu zwolnienia. Powodem takiego przywrócenia może być decyzja sądu lub rządu. inspekcje. Dokument anuluje zwolnienie ze względu na uznanie go za nielegalne.
Aby pomyślnie wprowadzić dokument zwolnienia, sprawdzimy ustawienia programu 1C 8.3, aby uniknąć błędów w przyszłości. W tym celu w zakładce Wynagrodzenia i Personel, w sekcji Katalogi i Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia Wynagrodzeń:
Należy pamiętać, że w sekcji Ustawienia ogólne prowadzona jest ewidencja płac i personelu, w tym programie powinna znajdować się pozycja:
Przyjrzyjmy się, jak zwolnić pracownika, korzystając z różnych opcji konfigurowania dokumentacji personalnej w 1C 8.3 Księgowość 3.0.
Jak zwolnić pracownika korzystając z uproszczonej dokumentacji kadrowej
Jeśli ustawiony jest widok uproszczony, wówczas w systemie w 1C 8.3 Rachunkowość wszystkie dokumenty osobowe nie będą używane. Dodatkowe pola Data przyjęcia i Data zwolnienia pojawią się w karcie pracownika:
Aby zwolnić pracownika wystarczy wpisać w odpowiednim polu datę zwolnienia i zapisać zmiany:
Aby zapobiec uwzględnieniu zwolnionego pracownika na liście ogólnej z pracującymi pracownikami, należy zaznaczyć pole Nie pojawiaj się na listach. Wszystkie transakcje dla pracownika zostały zrealizowane.
Z karty pracownika za pomocą przycisku Drukuj możesz wydrukować dyspozycję zwolnienia:
Wydrukowany formularz nakazu zwolnienia nie zostanie całkowicie wypełniony, ponieważ baza danych w 1C 8.3 Rachunkowość nie zawiera wystarczających danych, na przykład numeru dokumentu. Dane te należy wprowadzić ręcznie poprzez umożliwienie edycji formularza:
Jak przeprowadzić zwolnienie w 1C 8.3 z pełną dokumentacją kadrową
Jeśli zainstalowany jest pełny typ akt osobowych, wówczas w systemie 1C Accounting 8.3 możliwe staje się wprowadzanie dokumentów personalnych.
Do zarejestrowania faktu zwolnienia pracownika z organizacji służy dokument Zwolnienie, który znajduje się w zakładce Wynagrodzenia i Personel – sekcja Akta osobowe – Zwolnienia:
W dokumencie wskazujemy:
- Imię i nazwisko pracownika;
- Artykuł Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej;
- W polu Data dokumentu i data zwolnienia domyślnie wpisana jest bieżąca data, którą można zastąpić żądaną;
- W polu Menedżer i Stanowisko dane pochodzą z rejestru Podpisy osób odpowiedzialnych (sekcja Organizacja - Podpisy);
- W polu Podstawa podaj powód zwolnienia (oświadczenie pracownika, zaświadczenie lekarskie itp.):
Możesz zapisać dokument bez publikowania go, klikając przycisk Zapisz, w takim przypadku numer zamówienia zostanie zarejestrowany w 1C 8.3 Księgowość 3.0, ale informacja o zwolnieniu nie zostanie zarejestrowana, to znaczy pracownik zostanie uznany za pracującego:
Po wypełnieniu odpowiednich pól kliknij przycisk Prześlij. Dokument jest wypełniony i wysłany.
Z formularza dokumentu za pomocą polecenia Drukuj możesz wydrukować wydrukowany formularz zlecenia zwolnienia T-8:
W drugiej opcji wydrukowana forma dokumentu otwiera się bezpośrednio w programie Word:
Dla wygody i oszczędności czasu użytkownika 1C 8.3 Księgowość, w formie dokumentu, klikając przycisk Utwórz na podstawie, możesz wygenerować niezbędne dokumenty:
- 2-NDFL dla pracowników;
- Zaświadczenie wychodzące do naliczania świadczeń:
Wszystkie niezbędne informacje na temat wypełniania zamówień personalnych, zatrudniania i zwalniania pracowników, a także przenoszenia pracowników do 1C 8.3 Rachunkowość można znaleźć w module. Aby uzyskać więcej informacji na temat kursu, obejrzyj następujący film:
Proszę oceń ten artykuł:
Aby zwolnić pracownika, program 1C zapewnia dokument „Zwolnienie” dla jednego pracownika i dokument „Zwolnienie według listy” dla całej grupy.
Ryc.1
W pierwszej zakładce umieszczamy datę i podstawę. Tę ostatnią znajdziemy w podręczniku o tym samym tytule. Katalog nie jest aktualizowany (nie można wprowadzać elementów niestandardowych), ale można go zaktualizować w przypadku aktualizacji konfiguracji.
Jeżeli pracownikowi przysługuje odszkodowanie po zwolnieniu, w 1C 8.3 jest ono rejestrowane bezpośrednio w „treści” dokumentu (ryc. 1) w postaci liczby dni odprawy lub zysków zatrzymanych za okres zatrudnienia. W każdym razie, aby zostało poprawnie wyliczone, system musi posiadać rozliczenie z tą kategorią.
Ryc.2
W przypadku pracowników posiadających zbiorczy harmonogram rozliczeń dokument uwzględnia godziny nadliczbowe w przypadku korzystania z mechanizmu pracy w godzinach nadliczbowych.
Ryc.3
Godziny nadliczbowe dla rozliczenia zbiorczego naliczane są automatycznie od daty rejestracji ostatniego dokumentu „Rejestracja nadgodzin” lub od daty zatrudnienia.
Aby pracownik otrzymał wynagrodzenie, należy w bieżącym dokumencie zaznaczyć odpowiedni checkbox i wskazać, od którego miesiąca będziemy naliczać wynagrodzenie. W tej konfiguracji obliczenia podstawowych rozliczeń międzyokresowych, odliczeń i podatków dla zwolnionej osoby są całkowicie powtarzane.
Aby zrekompensować nieprzepracowane dni/godziny, wskazany jest atrybut i data powiadomienia. System automatycznie obliczy liczbę dni/godzin. W systemie należy wprowadzić rozliczenie z kategorią „Rekompensata za nieprzepracowane dni/godziny po zwolnieniu”.
Dokument jest wielofunkcyjny, dlatego aby zamieścić dokument w konturze obliczeniowym należy ustawić flagę „Kalkulacja zatwierdzona”.Druga zakładka odzwierciedla rekompensatę za urlop po zwolnieniu, zarówno za urlop główny, jak i dodatkowy. Ponieważ system utrzymuje saldo urlopów, liczba dni będzie również obliczana przez system samodzielnie.
Ryc.4
Procedurę odliczenia po zwolnieniu z urlopu z wyprzedzeniem konfiguruje się w „Konfigurowanie składu rozliczeń międzyokresowych i odliczeń”.
Ryc.5
Po określeniu ustawienia „Zarejestrowane jako odwrócenie rozliczeń międzyokresowych i zmniejsza podatki i składki”, odliczenie zostanie odzwierciedlone w systemie jako odwrócenie głównego naliczenia urlopu ze znakiem minus, na nim obliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ubezpieczeniowe.
Jeżeli określisz ustawienie „Rejestruje odliczenie i nie pomniejsza podatków i składek”, zostanie to odzwierciedlone w systemie jako osobne odliczenie ze znakiem „plus”.
Na następnej karcie następuje obliczenie zwolnienia. Wszystkie obliczenia określone w bieżącym dokumencie są tutaj odzwierciedlone.
Ryc.6
Dokumentem bazowym dla „Wypłat dla byłych pracowników” jest „Zwolnienie” (mechanizm jest aktywny, jeżeli opcja ta jest skonfigurowana).
Ryc.7
Zaksięgowanie takich płatności będzie zgodne z Kt 76. Jeśli konieczne będzie uwzględnienie dochodów byłego pracownika zgodnie z Kt 70 konta, wówczas na przykład premia dla byłego pracownika zostanie wpisana w dokumencie o tej samej nazwie. Dochód wpisany w tych dokumentach nie jest odzwierciedlony w ewidencji ani odcinkach wypłaty. Można to sprawdzić poprzez raport „Dochody pozapłacowe”.
Dokument „Przywrócenie” anuluje nasze działania. Zwraca zwolnioną osobę do pracy, przypisuje jej planowane rozliczenia międzyokresowe i ewentualne odszkodowanie za szkody moralne.
Ryc.8
Aby opłacić naliczone kwoty, należy kliknąć przycisk „Zapłać”. Otworzy się asystent, który będzie mógł utworzyć odcinek wynagrodzenia dla bieżącego dokumentu.
Aby obliczyć i wystawić wynagrodzenie zmarłemu pracownikowi, oprócz tego, co zostało omówione, do systemu należy wprowadzić następujące dokumenty:
- Operacja księgowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Spowoduje to odwrócenie podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ze znakiem minus, ponieważ wraz ze śmiercią pracownika organizacja przestaje być agentem podatkowym;
- Operacja rozliczania składek. Za pomocą tego dokumentu konieczne jest odwrócenie podstawy obliczania składek ubezpieczeniowych ze znakiem minus, ponieważ wraz ze śmiercią pracownika naliczone kwoty nie podlegają składkom ubezpieczeniowym.
Dla zmarłego konieczne będzie ustanowienie trwałego zastawu na rzecz osób trzecich (bliskich). Podczas naliczania wynagrodzenia zmarłemu pracownikowi naliczone kwoty zostaną wstrzymane na rzecz krewnego, saldo na koncie 70 dla pracownika zostanie zresetowane do zera, a podatek naliczony w dokumencie zwolnienia zostanie odwrócony. „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości” tworzy wpis w 1C: Księgowość - Dt 70 Kt 76.
