Stopa refinansowania w ZUP 3.0 gdzie znaleźć. Konfigurowanie „Rachunkowości kredytów i pożyczek” w programach 1C. Komentarze i opinie

Oznacza to, że główna stopa spadła z 8,5 do 8,25%.

Obniżenie kluczowej stawki wpłynie również na pracę księgowego. Oto kilka przykładów sytuacji, w których będziesz musiał zaakceptować nową kluczową stawkę.

Odszkodowanie za opóźnione wynagrodzenie

Obniżenie podstawowej stawki do 8,25 proc. będzie wiązało się także ze zmianami w wysokości rekompensat za spóźnione wypłaty.

Przykład
Wysokość zaległości w wynagrodzeniach wynosi 10 000 rubli. Okres opóźnienia wynosi 5 dni. W okresie opóźnienia obowiązywała nowa podstawowa stopa procentowa – 8,25%. Aby obliczyć odszkodowanie, zaległość w wynagrodzeniu należy pomnożyć przez 1/150 stawki podstawowej i liczbę dni opóźnienia. W związku z tym przysługuje odszkodowanie za pięciodniowe opóźnienie 27,5 rubla.(RUB 10 000 × 8,25% / 150 × 5).

Kary z tytułu podatków i składek

Nowa wartość kluczowej stawki będzie miała wpływ na naliczanie kar za zwłokę w płaceniu podatków i składek ubezpieczeniowych.

Od 1 października 2017 roku zmienił się tryb naliczania kar za zwłokę w płaceniu podatków i składek. To prawda, że zmiany nie dotknęły osób fizycznych, w tym indywidualnych przedsiębiorców.

Przyjmuje się zatem, że stopa procentowa kary wynosi:

Dla osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców):

1/300 obowiązującej wówczas stopy refinansowania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;

Dla organizacji:

za opóźnienie w wykonaniu obowiązku zapłaty podatku za okres do 30 dni kalendarzowych (włącznie) - 1/300 obowiązującej wówczas stawki refinansowania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;
za opóźnienie w wypełnieniu obowiązku zapłaty podatku przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych - 1/300 stopy refinansowania Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej, ważnej przez okres do 30 dni kalendarzowych (włącznie) takiego opóźnienie, oraz 1/150 stopy refinansowania Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, ważnej przez okres rozpoczynający się od 31 dnia kalendarzowego takiego opóźnienia(Klauzula 4 art. 75 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, pismo Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej z dnia 28 września 2017 r. Nr ЗН-4-22/19471@ „W sprawie stosowania przepisów prawa federalnego nr 401-FZ”).

Przykład
Organizacja przekazała podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad w kwocie 146 000 rubli z opóźnieniem 31 dni. Wysokość opłat za zwłokę będzie wynosić 1284,8 rubli. (146 000 RUB × 8,25% × 1/300 × 30 + 146 000 RUB × 8,25% × 1/150 × 1).

Spóźniony zwrot podatku

Jeżeli inspekcja podatkowa z opóźnieniem zwróciła nadpłatę podatków, jest zobowiązana do zapłaty spółce lub indywidualnemu przedsiębiorcy odsetek według stopy refinansowania (art. 78 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej). Co do zasady muszą przelać pieniądze na rachunek bieżący w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o zwrot nadpłaty (art. 78 ust. 6 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Organy podatkowe mogą jednak nie dotrzymać tego terminu. Następnie należy obliczyć odsetki, biorąc pod uwagę kluczową stopę procentową.

Przykład
Organizacja złożyła wniosek o zwrot nadpłaty podatku w wysokości 140 000 rubli. Organ podatkowy zwrócił jednak nadpłatę z 8-dniowym opóźnieniem. Księgowy złożył wniosek do Federalnej Służby Podatkowej o zapłatę odsetek za opóźnienie w zwrocie podatku. Wysokość odsetek była 253,15 rubli.(140 000 × 8,25% / 365 dni × 8 dni).

Korzyści materialne z pożyczek

Jeżeli organizacja lub indywidualny przedsiębiorca udzielił pożyczki pracownikowi, założycielowi lub innej osobie, wówczas księgowy musi co miesiąc obliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku korzyści materialnych. Powstaje, jeżeli kwota odsetek od pożyczki jest mniejsza niż 2/3 stopy refinansowania (podpunkt 1 ust. 2, art. 212 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Podatek dochodowy od osób fizycznych należy potrącić od dochodu według stawki 35% (art. 224 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). W takim przypadku świadczenie rzeczowe należy naliczać miesięcznie – ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie, na który otrzymano pożyczkę.

Przykład
W dniu 1 listopada 2017 roku organizacja udzieliła dyrektorowi nieoprocentowanej pożyczki na rok. Kwota pożyczki wynosi 500 000 RUB. Korzyści materialne za cały miesiąc, biorąc pod uwagę nową kluczową stawkę, będą 2260,27 RUB. (500 000 RUB × 2/3 × 8,25% / 365 dni × 30 dni). Podatek dochodowy od osób fizycznych jest równy 791, 09 pocierać. (2260,27 × 35%).

Blokowanie kont

Podatnicy muszą płacić odsetki według stopy refinansowania za każdy dzień kalendarzowy nielegalnej blokady rachunku bieżącego (art. 76 ust. 9.2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Przykład
W 2017 roku Federalna Służba Podatkowa bezprawnie zablokowała konto firmy na okres 23 dni. Na zablokowanym koncie było 980 000 rubli. Wysokość odsetek za nielegalne zablokowanie konta wyniesie 5 094, 65 pocierać. (980 000 RUB × 23 dni × 8,25% / 365 dni).

Odsetki od wykorzystania pieniędzy

Wysokość odsetek zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (wstrzymanie środków, uchylanie się od ich zwrotu) ustalana jest na podstawie kluczowej stopy Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej obowiązującej w odpowiednich okresach opóźnienia. Umowa może ustalić inne oprocentowanie. Jeżeli umowa nie przewiduje innej stawki, wówczas przy naliczaniu odsetek należy uwzględnić stawkę 8,25%.

Ponadto stawka kluczowa jest brana pod uwagę przy obliczaniu „odsetek prawnych” zgodnie z art. 317 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Co jeszcze

Należy pamiętać, że obniżenie stopy procentowej ma szereg innych konsekwencji. Na przykład miesięczne płatności niektórych umów kredytowych są „powiązane” z kluczową stawką.

Do obliczenia odsetek od transakcji kontrolowanych wymienionych w pierwszej części Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej stosuje się stopę kluczową.

Stawka służy także do ustalenia wysokości straty na sprzedaży wierzytelności, którą można uwzględnić przy obliczaniu podatku dochodowego.

W tej sekcji publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 1C i księgowości otrzymane na infolinii.

Zadać pytanie

pytania

Jak mogę automatycznie wypełnić ZALICZKĘ w dochodach z patentu NU na wyciągu bankowym w 1C:Bukh.8.3? Dochody według uproszczonego systemu podatkowego stale wyskakują. Dziękuję.
Fiz. osoba płaci za towar przelewem ze swojego osobistego rachunku bankowego na rachunek bankowy naszej organizacji. Otrzymanie pieniędzy przy imporcie z banku klienta widzimy w dokumencie „przychodzące zlecenie płatnicze”. Według 54-FZ mamy obowiązek wypisać mu czek za pośrednictwem kasy internetowej i przesłać mu go pocztą/telefonem. Pytanie: jak uwzględnić tę operację w 1C? Jakiego dokumentu należy użyć do wystawienia czeku?
Co należy zrobić, aby kursy walut aktualizowały się automatycznie w 1C?
Skrócono katalog dochodów, od których potrącane są alimenty.
Jak pobrać szablon XML statystyk w 1C: Accounting 8 edycja 3.0 ze strony Rosstat?
Po aktualizacji 1C 8.3 do tytułu programu dodano słowo (KOPIA). Jak usunąć?
W jakich przypadkach konieczne jest wpisanie kodu „DLOTPUSK” dla pracownika w SZV-STAZH na rok 2018?
Dzień dobry Gdzie mogę znaleźć wniosek o potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w programie 1C?
Dzień dobry Gdzie w programie 1C:Bukh 8 mogę znaleźć wniosek patentowy na rok 2019?
W programie 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, edycja 3, w jaki sposób pracownik może przedłużyć urlop przerwany z powodu choroby?
Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czy konieczne jest drukowanie i przechowywanie elektronicznych zaświadczeń o zwolnieniu lekarskim?
Dzień dobry Powiedz mi, gdzie w ZUP 2.5 znajdę „Wniosek o zwrot wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”?
Czy od 2019 roku zniesiono podatek od majątku ruchomego organizacji?
JAK ZNALEŹĆ I USTAWIĆ STOPU REFINANSOWANIA W 1C:ZUP 3?
W jaki sposób program 1C: Księgowość 8, wersja 3 może edytować rodzaj czasu i godzin w raporcie „Arkusz czasu pracy T-13”?
Cześć! Księgowania nie są generowane zgodnie z dokumentem Obliczanie składek ubezpieczeniowych w 1C 8.3. utworzone w celu rozliczania składek ubezpieczeniowych na podstawie umowy cywilnej. Gdzie patrzeć?
WARSZTAT. UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY! Zapraszamy szefów przedsiębiorstw, obszarów i oddziałów na warsztaty „Automatyzacja obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Doświadczenia wdrożeniowe”
Elektroniczne zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy. Procedura pracodawcy.
Dzień dobry, powiedz mi, jak sprawdzić 6-NDFL za pomocą formularza 2-NDFL (współczynniki kontrolne) w 1C?
Dzień dobry, powiedz mi, jak przesłać dane z 1C: ZUP 3.1 do 1C: Bukh 2.0?
Czy platforma 1C 8.3.11 będzie działać, jeśli nie zainstalujesz pakietów aktualizacji dla systemu Windows?
Dzień dobry Jak wypełnić formularz SZVM-STAZH i kto go składa?
Dzień dobry. Pytanie dotyczące programu 1C:Accounting 3.0 Przy korygowaniu sprzedaży w dół w kolejnym okresie podatkowym (przyszłym roku) transakcje generowane są na dzień 31 grudnia 2016 roku (koniec roku): - Dt 76.K Kt 90.01.1 kwota ujemna tylko według do księgowości; - zaksięgowanie Dt 90,03 Kt 19,09 kwoty ujemnej według BU; - a najbardziej problematyczna jest Dt 99.01.1 Kt 90.09 według rachunkowości, pozostałe transakcje powstają do dnia korekty, w tym Dt 91.02 Kt 62.01 kwota według NU. W efekcie Bilans za 2016 rok oraz Deklaracje podatku dochodowego za 2016 r. są inne.Proszę o wyjaśnienie, że jest to błąd i jest konieczne. Czy daty są poprawiane ręcznie, czy jest to zrobione celowo, zgodnie z jakimś przepisem prawa?
Dzień dobry. Pytanie dotyczące programu 1C:Accounting 2.0. Jak wpisać do programu wpłatę wpłat indywidualnych do kasy banku?
Dzień dobry Jak naliczyć kary w przypadku naruszenia przez kupującego warunków umowy?
Dzień dobry, gdzie w programie 1C:ZUP 3.0 wpisać kwotę wpłaty za składki ubezpieczeniowe?
Dzień dobry. Pytanie dotyczące programu 1C:Accounting 3.0 Przy korygowaniu sprzedaży w dół w kolejnym okresie podatkowym (przyszłym roku) transakcje generowane są na dzień 31 grudnia 2016 roku (koniec roku): - Dt 76.K Kt 90.01.1 kwota ujemna tylko według do księgowości; - zaksięgowanie Dt 90,03 Kt 19,09 kwoty ujemnej według BU; - a najbardziej problematyczna jest Dt 99.01.1 Kt 90.09 według rachunkowości, pozostałe transakcje powstają do dnia korekty, w tym Dt 91.02 Kt 62.01 kwota według NU. W efekcie Bilans za 2016 rok oraz Deklaracje podatku dochodowego za 2016 r. są inne.Proszę o wyjaśnienie, że jest to błąd i jest konieczne. Czy daty są poprawiane ręcznie, czy jest to zrobione celowo, zgodnie z jakimś przepisem prawa?
Witam, po kolejnej aktualizacji Księgowości 3.0, podczas kopiowania faktury z usługą, w której wskazany jest miesiąc, stale sugeruje się, aby ta usługa była okresowa. Jak skonfigurować dla niektórych naszych usług, aby miesiąc w treści usługi automatycznie zmieniał się na kolejny, tj. Czy usługa stała się okresowa? Jak pozostawić usługę nieokresową, aby program nawet nie oferował za każdym razem jej cykliczności?
Dzień dobry Jak wygenerować w ZUP 8 raport, w którym widoczne będą kwoty naliczonych składek ZUS w podziale na osobne działy (z różnymi punktami kontrolnymi)? Aby zobaczyć łączne kwoty do zapłaty na rzecz różnych Federalnych Służb Podatkowych. A potem jak wygenerować raporty PFR w rozbiciu na poszczególne działy i wypełnić kwoty wpłat. Dziękuję.
Dzień dobry, czy w 1C istnieje przetwarzanie grupowe w celu generowania aktów na podstawie kilku rachunków dla różnych kontrahentów jednocześnie? Pod koniec miesiąca wydajemy naszym najemcom wiele podobnych ustaw, chcielibyśmy zautomatyzować tę procedurę.
Dzień dobry Czy pracownicy korzystający z odliczenia majątkowego powinni zostać uwzględnieni w sekcji 2 regulowanego raportu 6-NDFL?
Dzień dobry, czy w BP 3.0.44.177 można płacić wynagrodzenia według jednego wyciągu, z 2 różnymi dokumentami „Odpisanie z konta osobistego”, zmniejszając kwotę do zapłaty, aby zapłacić pozostałą kwotę za pomocą następującego dokumentu „Odpisanie z konta osobistego” W BP 8, wyd.2.0 było to możliwe.
Dzień dobry, dokonujemy odpisu środków trwałych - transport musi sporządzić akt w formularzu OS-4A „Ustawa o odpisie pojazdów mechanicznych”, jednak po naciśnięciu przycisku Drukuj z dokumentem pojawia się formularz OS-4 i nie ma tam wybór. Czy w typowym BP 3.0 jest taka forma czy trzeba ją zamówić osobno?
Cześć! Pytanie dotyczące konfiguracji PSU 3.0. Skupujemy waluty obce: 1. Przelew środków na zakup waluty Dt57.02 Kt51 2. Otrzymanie waluty na bieżący rachunek walutowy Dt.52 Kt57.02 Jednak na poziomie 57.02 pozostaje saldo w wysokości kursu walutowego różnicy, chociaż powinien zamknąć się na 91 kontach. Podczas wykonywania rutynowej operacji „Zamknięcie miesiąca” saldo pozostaje. Jak to zamknąć?
Cześć. Pojawiło się pytanie odnośnie ZUP 3.0.Gdy tworzymy dokument „Zwolnienie lekarskie”, automatycznie wpisywany jest miesiąc rozliczeniowy marzec, choć jest już czerwiec i w ustawieniach użytkownika wskazywana jest aktualna data komputera. Ponadto podczas tworzenia dokumentu „Naliczanie wynagrodzeń” miesiąc jest wypełniany poprawnie, tj. Czerwiec. Jak to naprawić?
Dzień dobry, Niedawno rozpoczęliśmy pracę w programie 1C: Księgowość 3.0. Bardzo podoba mi się funkcja uzupełniania nowych kontrahentów po NIP-ie, w wersji 2.0 tej funkcji nie było. Ale niestety dane bankowe nie są wypełniane automatycznie. Czy można ustawić automatyczne uzupełnianie rachunku kontrahenta?
Cześć. Wygenerowaliśmy raport SZV-M, ale podczas sprawdzania wyświetla się błąd: „nieprawidłowa nazwa pliku”
Dzień dobry. Pracujemy w wersji ZUP 2.5.101.1. W polu wyboru „Ustawienia parametrów księgowych” „Przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zaakceptuj obliczony podatek do celów księgowych jako pobrany”. Czy warto go usunąć, aby poprawnie wypełnić 6-NDFL? Mamy małą firmę i niewiele rozliczeń międzyokresowych?
Dzień dobry, pytanie dotyczące 1C:BP 8, wyd. 2.0 W 2014 roku nastąpiła strata, którą na koniec roku przenieśliśmy ręcznie jako stratę z lat ubiegłych. Wiadomości Dt. 09 „Przyszłe wydatki” Pt 09 „Strata bieżącego okresu” i Dt.91.21 „Strata 2014” Pt 99.01.1. Natomiast gdy w 2015 roku pojawi się zysk, rutynowa operacja „Odpisanie strat z lat ubiegłych” generuje prawidłowy zapis Dt 99.01.1 Kt.97.21 „Strata 2014”, a rutynowa operacja Obliczenie podatku dochodowego generuje jeden błędny zapis Dt.68.04. 2 Kt.77 „Przyszłe wydatki”. Te. zamiast rachunku 77 powinien być rachunek 09 i wtedy zamkniemy 09 rodzajem zobowiązań podatkowych „obliczenia przyszłych okresów”. Dlaczego program generuje błędne transakcje? Jak to naprawić?
Pytanie: Jak skonfigurować program ZUP wyd. 3.0, aby przy księgowaniu dokumentu „Wyciąg z wynagrodzeń” nie naliczała się rekompensata za opóźnione wypłaty?
Przy sporządzaniu zestawienia 4-FSS w ZUP wyd. 3 (dane z poprzednich okresów dostały się do programu w procesie przenoszenia danych z ZUP wyd. 2.5) w tabeli 1 w wierszu nie uwzględniono danych za jeden z miesięcy 15, a także w tabeli 2 w wierszu 1 w kolumnach 3.4 nie uwzględniają danych za ten sam miesiąc. Jakie dane należy podać, aby poprawnie wygenerować raport?
Organizacja sprzedaje aktywa trwałe wymienione w jej bilansie. Kupujący chce otrzymać dokumenty dotyczące wysyłki TORG-12 oraz fakturę. W 1C dokument „przeniesienie systemu operacyjnego” nie ma wydrukowanego formularza TORG-12. Uważamy, że dokument „przeniesienie systemu operacyjnego” powinien stwarzać taką możliwość. Dla naszego kupującego dostarczony system operacyjny jest produktem i chce otrzymać TORG-12 i s/f z GTD. Ponadto dokument „przeniesienie systemu operacyjnego” nie uwzględnia brane pod uwagę CCD. Wszystkie te wymagania Deklaracji Celnej i TORG-12 można uzyskać podczas generowania dokumentu „sprzedaż towarów”, ale transakcje na rachunkach księgowych będą nieprawidłowe, transakcje na rachunkach są korygowane dokumentem „przeniesienie środków trwałych” . Jak kontynuować?
Witam, w 1C: Księgowość 3.0 w dokumencie „Lista płac” znajdują się kolumny przedstawiające przepracowane dni i godziny, ale nie są one wypełnione. Czy trzeba je wypełnić ręcznie, czy istnieje możliwość automatycznego wypełnienia? Program ten nie znalazł „karty czasu pracy”, prawdopodobnie dlatego te kolumny nie są wypełnione. Nasza organizacja jest mała, więc ze względu na „kartę czasu pracy” nie chcielibyśmy kupować osobnego programu 1C:ZUP. Z góry dziękuje za twoją pomoc.
Dzień dobry Bilans za I półrocze 2015 roku tworzymy w Dziale Księgowości przedsiębiorstwa 8. W tym roku w organizacji nastąpiła zmiana urzędu skarbowego, w związku z czym bilans tworzony jest od dnia zmiany podatku. czy można sporządzić bilans za I półrocze? Dziękuję
Dzień dobry. Pytanie dotyczące programu 1C: Księgowość 3.0. Jak zmienić dokument bazowy w poleceniu płatniczym? W wersji 2.0 było to poprzez Działania - Zmień podstawę dokumentu.
Dzień dobry. Pracujemy w programie 1C: Integrated Automation 8. Przygotowujemy „Raport wstępny”. Należy wprowadzić bilet z VAT i mieć pewność otrzymania faktury „Otrzymano fakturę”. Niestety, gdy wpiszemy „Faktura otrzymana”, nie ma możliwości wybrania „Raportu zaliczkowego” w polu dokumentu bazowego. Jak wystawić „Fakturę” w oparciu o Formularz Ścisłego Raportowania, tj. Bilet? Dziękuję za wsparcie.
Cześć. W rachunkowości 7.7 sekcja 10 deklaracji VAT za 1 kwartał nie jest wypełniona. 2015. Jak odzwierciedlić fakturę wystawioną przez komisarza na zleceniodawcę z podmiotu trzeciego, aby dział 10 (Dziennik wystawionych faktur) był wypełniony?
Dzień dobry. Pytanie dotyczące 1C: Księgowość 3.0 Nasza firma świadczyła usługi osobie fizycznej w OSN. Kontrahent będący osobą fizyczną dokonał płatności przelewem i otrzymał paragon oraz fakturę. Otrzymaliśmy wyjaśnienie od Federalnej Służby Podatkowej, że w takich przypadkach faktura musi zawierać kod rodzaju transakcji 26, ale na liście możliwych kodów 1C nie ma takiego kodu. Wyjaśnij jak wystawić fakturę z kodem 26. Dziękujemy.
Dzień dobry Pytanie dotyczące generowania deklaracji podatku VAT za I kwartał 2015 roku w Enterprise Accounting wydanie 2.0 Tworzymy dokument Odbicie naliczenia podatku VAT, ustawiamy opcje „Generuj transakcje i Zarejestruj dodatkowy arkusz za okres”, rejestrujemy na tej podstawie fakturę dokument zaksięgowany.Przy tworzeniu Księgi Sprzedaży tworzony jest dodatkowy arkusz.A przy tworzeniu deklaracji VAT nie jest wypełniony Załącznik nr 1 do punktu 9. Powiedzcie mi co robimy źle i co zrobić, aby dane na dodatkowym arkusze Księgi Sprzedaży są zawarte w deklaracji?
Dzień dobry. Zainstalowaliśmy 1C: Księgowość wyd. 3.0 Od października w księdze zakupów kolumna 15 i w księdze sprzedaży kolumna 13b w ostatnim wierszu zamiast kwoty widnieje słowo Suma, ale powinna być kwota całkowita. Dlaczego?
Dzień dobry. Sporządzamy zeznanie podatkowe za 9 miesięcy. Jeżeli wypełnimy strony 290-310 i 320-340 Arkusza 02 tymi samymi kwotami, to w sekcji 1.2 nie zostaną wygenerowane 2 arkusze dla IV i I kwartału, ponadto pole z kodem kwartału stanie się puste i nie będzie można go wypełnić . Gdy na stronie 320 arkusza 02 zmienimy kwotę o 1 kopiejkę w stosunku do strony 290, to w punkcie 1.2 przycisk „Zbierz dane” generuje 2 arkusze z kodami dla okresów podatkowych 24 i 21. Pytanie: jak przesłać ten raport poprawnie, jeśli kwoty wpłat zaliczek (strony 290-310 i 320-340) są nadal takie same?
Drodzy konsultanci linii wsparcia 1C. Proszę o wyjaśnienie dotyczące wypełniania nowej księgi zakupów, w szczególności kolumny 7 „numer i data dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku” w naszej bazie danych 1C z jakiegoś powodu ta kolumna nie jest wypełniona...
Witam, proszę powiedzieć dlaczego w programie 1C: ZUP8, wyd. 2.5 przygotowując raport do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej (spersonalizowane raportowanie), pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim dla dziecka do 3 roku życia nie przypisuje się rodzaju nieobecności „DZIECI” w okresach pracy, chociaż w czasie gdy przebywała na urlopie do 1,5 roku, wskaźnik ten był automatycznie wpisywany jako typ DZIECI
Witam, Wypełniając raport 4-FSS sekcja 2 (tabela 6), kolumna 5 nie uwzględnia niepodlegających opodatkowaniu kwot rozliczeń międzyokresowych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (CLA). Choć na 1 mkw. i 2 mkw. kwoty te spadły. To prawda?
Proszę o informację jak poprawić błędy w formularzu Funduszu Emerytalnego RSV-1?
Cześć. Wypełniając formularz SZV-K dla Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej w 1C:ZUP 8, w informacji o stażu pracy ubezpieczonego należy podać rodzaj działalności „Studium”. Czy w programie nie ma teraz takiej opcji?
Witam, po przejściu na platformę 1C:Enterprise 8.3. otwarcie 1C zaczęło „zwalniać”. Program 1C: wydanie księgowe 3.0 ładuje się bardzo wolno. Mamy prostą wersję pliku. Jak przyspieszyć ładowanie?
Witam, dlaczego w programie 1C:ZUP wersja 2.5.77.2 nie są naliczane składki ubezpieczeniowe? Dokument jest księgowany bez błędów, jednak w raporcie „Analiza naliczonych podatków i składek” nie ma kwot naliczonych składek.
Witam, proszę podać ile znaków ma mieć kod OKTMO? W raportowaniu regulowanym nie ma osobnego pola OKTMO.Jaki kod należy wpisać (OKTMO czy OKATO)?
Kontynuując pytanie o kody OKTMO proszę o podanie linku skąd można pobrać korespondencję kodową.
Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie przejścia w rachunkowości podatku dochodowego od osób fizycznych na kody OKTMO w 1C.
Dzień dobry. Pracujemy w programie 1C: Księgowość 7.7 rel.568. Raz na 2 lata jesteśmy zobowiązani do złożenia raportu statystycznego na formularzu T-57. Chcielibyśmy złożyć go elektronicznie, ale w programie nie możemy znaleźć takiego raportu.
Witam, począwszy od 2014 r. Deklaracje VAT będą musiały być składane wyłącznie kanałami telekomunikacyjnymi (art. 174 ust. 5 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Po otwarciu programu 1C: Księgowość 8 w oknie informacyjnym wyświetlane są informacje o usłudze 1C: Raportowanie. Powiedz mi, co to jest i jak mogę połączyć 1C: Raportowanie?
Dzień dobry, jak mogę odzwierciedlić w programie 1C:Accounting 8 wzrost kosztów przesyłki w następnym okresie rozliczeniowym w dodatkowym arkuszu księgi sprzedaży?
Witam, mam pytanie odnośnie programu 1C:ZUP 8, wyd. 2.5.72.2 W dokumencie „Urlop rodzicielski” z 2012 r. błędnie obliczono przeciętne wynagrodzenie, wprowadziliśmy dokument „Korekta”, ale przeliczenie urlopu z uwzględnieniem korekty przeciętnego wynagrodzenia następuje tylko w okresie bieżącym. Jak przeliczyć przeszłe okresy?
Dzień dobry Konfiguracja 1C:platforma ZUP 8.2.19.68 wydanie 2.5.71.1 We wrześniu pracownikowi naliczony został 1 dzień urlopu, w tym samym okresie (wrzesień) pracownik udziela dziecku zwolnienia lekarskiego, podczas którego przypada ten 1 dzień urlopu; pracownik nie planuje przeniesienia dnia urlopu. Dlatego naliczamy zwolnienia chorobowe, ale naliczenie „Wynagrodzenia urlopowego według dni kalendarzowych” nie jest odwracane. Następnie naliczamy wynagrodzenie za dni robocze i w rezultacie za wrzesień w „Payslipie” widzimy, że pracownikowi naliczone zostały dopiero 22 dni, choć we wrześniu jest ich już tylko 21 (zwolnienie chorobowe nie dotyczy weekendów). W parametrach księgowych ustawiona jest opcja „Monitoruj przecięcie okresów rozliczeniowych, które rejestrują standard czasu”. W rozliczeniu „Płatność urlopu według dni kalendarzowych” na zakładce Inne, na liście Naliczeń rozliczeniowych, naliczenie „ Wskazana jest wypłata zwolnienia lekarskiego”. Pytanie: Dlaczego program pozwala na dokonanie dwóch rozliczeń w ciągu jednego dnia? Co robimy źle?
Witam, w programie 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 2.5 podczas generowania raportu 4-FSS w sekcji 1 tabeli 1 dodawane są puste wiersze płatności, a raport nie jest przesyłany do pliku. Co robić?
Które konfiguracje 1C:Enterprise 8 obsługują przejście na kwalifikowany certyfikat klucza weryfikacji podpisu elektronicznego (KSKPEP) i jakie działania muszą podjąć użytkownicy 1C:Enterprise 8?
Czy można uzyskać wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych za pośrednictwem usługi raportowania 1C w programie 1C: Księgowość 8
Proszę mi powiedzieć, czy możliwe jest ustawienie automatycznego tworzenia rezerw na wątpliwe długi w programie 1C: Księgowość 2.0
Dzień dobry, proszę o informację jak wypełnić nowe sprawozdania do Funduszu Emerytalnego za I kwartał 2013 roku?
Dlaczego w 1C: Księgowość 8 wszystkie wydatki podlegające dystrybucji są rozdzielane raz na kwartał zgodnie z podstawą określoną w Polityce rachunkowości, a koszty pracy i podatki od wynagrodzeń są rozdzielane co miesiąc na podstawie przychodów księgowych?
Dzień dobry, jak mogę sprawdzić poprawność uzupełnienia danych w RSV-1 i ADV-6-2 w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości podstawy naliczania składek ubezpieczeniowych?
W programie „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” generujemy zaświadczenie o podatku dochodowym od osób fizycznych 2 w celu przekazania do Federalnej Służby Podatkowej za rok. Dlaczego w kolumnie „przeniesione” nie uwzględniono kwot podatku przeniesionych za grudzień w styczniu?
Ile dni okresu rozliczeniowego jest uwzględnianych przy obliczaniu urlopu macierzyńskiego w 2013 r. W programie 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem?
W programie 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem w wersji 2.5.59.2, kiedy obliczam urlop na styczeń w grudniu, nie ma rozliczeń międzyokresowych, chociaż kwota średnich zarobków została obliczona automatycznie. Powiedz mi, co może być przyczyną?
Dzień dobry. Organizacja wypełnia zeznanie podatkowe za 9 miesięcy 2012 roku. W podrozdziale 1.2. „W przypadku organizacji płacących miesięczne zaliczki” nie podajemy Wymaganego „Kwartału, za który naliczane są miesięczne zaliczki (kod).” Proszę o wyjaśnienie sytuacji.
Dlaczego w raportach dotyczących indywidualnej rachunkowości Funduszu Emerytalnego Rosji kwota naliczonych składek ubezpieczeniowych jest zmniejszana o kwotę składek przekraczającą limit (512 tys.), Ale kwota opłaconych składek ubezpieczeniowych nie jest zmniejszana? Jak szybko sprawdzić, czy dane osobowe księgowe są wypełnione prawidłowo?
W drugim kwartale dochód pracownika przekroczył 512 t/r i zaczęło na niego naliczać się 10%. Rozpoczynamy raportowanie za drugi kwartał. W dziale 1 RDN kwota naliczonych składek uwzględnia te 10%, a kwota wpłacona również je uwzględnia. A naliczona i wypłacona kwota trafia do SZV bez uwzględnienia tych 10%. Tym samym kwoty wskazane w RDN i dane w opakowaniach PRF różnią się. Czy to jest poprawne?
Witaj, po aktualizacji 1C:Accounting 8 do wersji 2.0.37.13, podczas przesyłania płatności do banku klienta pojawia się błąd „SDBL...” itp. i program się zamyka. Co zrobić w tej sytuacji?
Jeżeli dla kupującego była wpłacona zaliczka (Dt51 Kt62.02), a następnie w dokumencie „sprzedaż towarów i usług” nastąpiło potrącenie zaliczki (Dt62.02 Kt 62.01), to przy tworzeniu dokumentu na podstawie „sprzedaż towarów i usług”, korekta sprzedaży ”, w tym ostatnim nie ma zapisu odwrócenia w celu potrącenia zaliczki, w rezultacie kontrahent ma nieprawidłowe saldo w kontekście subkont 62.02 i 62.01. Jak można uzyskać ujemne saldo saldo zostanie skorygowane na koncie 62.01?
W 1C: Księgowość 7.7, wersja 539, nie mogę wypełnić bilansu za 2012 rok, ponieważ po kliknięciu przycisku Wypełnij pojawia się komunikat List.DeleteAll(); (E:\1S_BASE\BUH\539\1SBDEMO\EXTFORMS\RP12Q1.GRP\FRM1.ERT(1972)): Wartość nie reprezentuje obiektu zagregowanego (DeleteAll). Co powinieneś zrobić w tym przypadku?
Twoja witryna internetowa opisuje powody, dla których dokument „Przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu” może nie zostać wypełniony w programie 1C: Księgowość 8, ale napotkaliśmy ten problem w programie 1C: Księgowość 7.7. Co musimy sprawdzić?
Pracujemy w programie 1C: Księgowość 8, wyd. 2.0. Pytanie: dlaczego w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok nie został wypełniony/wypełniony błędnie rachunek przepływów pieniężnych?
Mamy pytanie odnośnie pobrania sprawozdania finansowego za rok 2011. Raport został wygenerowany, ale podczas przesyłania pojawia się następujący błąd: ...nie można otworzyć raportu zewnętrznego frm3.ert. Jaki może być nasz błąd?
W rachunkowości 8.2 w niektórych transakcjach konieczne jest określenie dokumentu rozliczeniowego. Co zrobić, jeśli brakuje tych dokumentów (dane zostały przeniesione z wersji 7.7)?
Pracuję w dziale Zarządzania Wynagrodzeniami i Zasobami Ludzkimi (edycja 2.5). Muszę złożyć do Funduszu Emerytalnego informację korygującą za rok 2010. Paczki ADV zostały dodane poprzez skopiowanie oryginalnych i dodane do ADV z okresu raportowania, ale podczas drukowania i przeglądania pliku pojawia się komunikat „Nie można przeanalizować pliku danych”.
Witam, w nowej wersji programu 1c Accounting 2.0 linie „w tym” pojawiły się w formie raportu bilansowego. Proszę wyjaśnić, kiedy należy je wypełnić?
Witam, pracujemy w programie Wynagrodzenia i Kadry 2.5. Nasza pracownica jest na urlopie macierzyńskim, proszę o informację jak go przekonać do pracy w niepełnym wymiarze godzin?
Dokument „Przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu Federacji Rosyjskiej” nie jest wypełniany automatycznie. Wypełniamy go, biorąc pod uwagę wszystkie opublikowane wcześniej przez Ciebie rekomendacje. Jaki może być problem?
Jak wygenerować informacje korygujące w funduszu emerytalnym za poprzednie okresy w programie 1C: Księgowość 7.7 (wersja 530)?
W jaki sposób program 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8 rozdziela kwoty zapłaconych składek ubezpieczeniowych dla każdego ubezpieczonego podczas kompilowania informacji w funduszu emerytalnym?
Organizacja rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami w związku ze zmniejszeniem liczby lub personelu pracowników. Zgodnie z art. 178 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej stanowi, że po rozwiązaniu umowy o pracę zwolnionemu pracownikowi wypłaca się odprawę w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także zatrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres zatrudnienia, ale nie więcej niż dwa miesiące od dnia zwolnienia (wliczając odprawę). Jak sformalizować tę sytuację w 1C: zarządzanie wynagrodzeniami i personelem?
W 1C: ZUP 2.5.33.4 tworzymy dokument „Przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu Federacji Rosyjskiej”. Klikając przycisk „Wypełnij osoby, które otrzymały dochód”, program zapisuje „nie znaleziono żadnych danych do zapisania w dokumencie”. Ale podatek dochodowy od osób fizycznych został już naliczony w tym miesiącu, a OKATO/KPP są wskazane prawidłowo. Gdzie należy pobrać dane do tego dokumentu?
W Księgowości 8 sporządzam raport: Rejestr transakcji księgowych dotyczących nabycia nieruchomości, pracy, praw. Na jakich danych jest oparta? Skąd pochodzą dane w kolumnach warunków paragonu i rodzaju wydatku?
W handlu i magazynie 7.7 próbuję dodać kontrahenta do katalogu, ale z jakiegoś powodu przycisk dodawania jest nieaktywny, chociaż mogę przeglądać i zmieniać kontrahentów
Niedawno przeszliśmy na Accounting 8 w wersji 2.0. Chciałem przeliczyć wynagrodzenia w zwykły sposób, ale nie udaje mi się to, przy próbie utworzenia wyciągu wyskakuje komunikat „Nie można wprowadzić dokumentu „Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników”. Księgowość wynagrodzeń i kadr prowadzona jest w zewnętrznym programie. Co należy zrobić, aby móc naliczać wynagrodzenia? Czy są jakieś inne subtelności przy obliczaniu wynagrodzeń w porównaniu do starej wersji (1.6)?
Czy mogę wydrukować listę produktów z katalogu Nomenklatury w 1C: Księgowość 8?
Jak wydatki na usługi bankowe odzwierciedlają się w programie Księgowość 8? Czy tego typu usługi można realizować na podstawie dokumentu „Odbiór towarów i usług”?
Jak odzwierciedlić dochód pracownika w naturze w programie 1C: Księgowość 8?
Czy zmienił się formularz deklaracji VAT za IV kwartał 2009 roku, czy zmiany wejdą w życie w 2010 roku? Kiedy nowy formularz zostanie uwzględniony w zestawie sprawozdawczym dla 1C?
Konfiguracja „Kompleksowa automatyzacja”. W dokumencie „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulacyjnej” w części tabelarycznej „Transakcje” transakcje typu „26.01 69.XX” są generowane dla rachunku 26 tylko z jedną metodą podziału kosztów. Jak się upewnić, że w zależności od 69. konta będą tam pobierane różne artykuły?

25.02.2010 11:43:28 1C:Servistrend ru

Konfigurowanie „Rachunkowości kredytów i pożyczek” w programach 1C

Szeroka gama rodzajów kredytów i pożyczek: krótkoterminowych i długoterminowych, udzielanych i otrzymanych, z zadłużeniem kontrolowanym, w rublach, w walucie obcej i w jednostkach konwencjonalnych, a także prawnie ustalone odpowiednie normy dotyczące rozliczania odsetek od nich , wymagają znacznych nakładów czasu pracy księgowego na sformalizowanie tych operacji w zakresie rachunkowości i podatków. Ustawienie „Księgowanie kredytów i pożyczek” opracowane przez 1C:Servistrend umożliwia automatyczne obliczanie odsetek od różnych rodzajów pożyczek i generowanie dokumentów dotyczących ich naliczania.

Zademonstrujemy, jak działa konfiguracja w konfiguracji „Księgowość dla przedsiębiorstwa CORP”.

na przykładzie pożyczki otrzymanej w rublach.

Pożyczka jest udzielana i spłacana w rublach.

Odsetki od pożyczki naliczane są miesięcznie w rublach proporcjonalnie do liczby dni wykorzystania pozostałej kwoty pożyczki. Naliczone kwoty zalicza się do pozostałych kosztów (OU) i kosztów nieoperacyjnych (NU). Ponadto kwotę nieprzekraczającą kwoty odpowiadającej maksymalnemu procentowi zalicza się do akceptowanych wydatków - subconto „Odsetki naliczone zgodnie z art. 269”, a kwotę odsetek przekraczającą tę kwotę zalicza się do wydatków nieakceptowalnych - subconto „Inne wydatki pozaoperacyjne nieakceptowane przez NU” .

Oprocentowanie krańcowe ustala się jako iloczyn stopy refinansowania Banku Centralnego i współczynnika krańcowego. Wartość stopy refinansowania przyjmowana jest w dniu otrzymania kredytu na rachunek bieżący.

Wartość współczynnika ograniczającego przyjmuje się na dzień naliczenia odsetek:

Kontrahent wpisywany jest do katalogu „Kontrahenci”, np. „Pożyczkodawca w RUB” (ryc. 1)

W zakładce „Rachunki i umowy” wpisz umowę z typem umowy „Kredyty i pożyczki”, który wskazuje walutę umowy oraz odsetki naliczone z tytułu umowy. Ponadto umowa może wskazywać, w jakim terminie akceptowana jest stopa refinansowania Banku Centralnego i przez jaką liczbę dni w roku naliczane są odsetki od pożyczki. Jeśli pożyczka jest długiem kontrolowanym, jest to również wskazane w umowie (ryc. 2,3).

Korzystanie z jednego rodzaju umowy jest zauważalnie wygodniejsze w porównaniu ze standardową metodologią 1C, w której do rozliczania pożyczek i odsetek stosowane są dwa rodzaje umów „Inne” i „Z dostawcą”.

Otrzymanie kredytu rejestrowane jest dokumentem „Wpływ na rachunek bieżący” (menu Bank/Wyciągi bankowe, przycisk „Dodaj”) z rodzajem operacji „Rozliczenia kredytów i pożyczek”. Konto księgowe – 51, kwota podana jest w rublach. Rachunek rozliczeniowy – 66,03 – dla kredytów krótkoterminowych, rachunek 67,03 – dla długoterminowych.

Oprocentowanie kredytów odzwierciedlane jest odpowiednio w rachunku 66.04 „Odsetki od kredytów krótkoterminowych” i 67.04 „Odsetki od kredytów długoterminowych” (Rys. 4, 5)

Spłatę kredytu odzwierciedla podobny dokument „Odpis z rachunku bieżącego” o typie transakcji „Rozliczenia kredytów i pożyczek”.

Zalecamy subskrypcję wsparcia informacyjnego i technologicznego ( ), gdzie w wersjach dyskowych Detale ale przedstawiono materiały czołowych metodologów firmy 1C.

Aby obliczyć odsetki od pożyczki, uruchamiane jest specjalne przetwarzanie „Obliczanie odsetek od pożyczek” (ryc. 6).

W trakcie przetwarzania wskazywany jest okres, za który należy naliczyć odsetki, a po kliknięciu przycisku „Raport odsetkowy” generowana jest tabela do naliczania odsetek od kredytów (rys. 7).

Kliknięcie przycisku „Generuj paragony” powoduje wygenerowanie dokumentów do naliczenia odsetek od pożyczek „Odbiór towarów i usług” (ryc. 8, 9).

Podstawę naliczenia kar oblicza się w następujący sposób: [Saldo na koniec miesiąca] + [Kwota korekt] – [Otrzymane wpłaty], gdzie: [Saldo na koniec miesiąca] – zadłużenie osobiste rachunku na koniec miesiąca (zwanego dalej miesiącem bazowym), za który naliczane są kary karne. [Kwota korekt] to łączna kwota wszystkich przeliczeń dokonanych w okresie od końca miesiąca bazowego do dnia naliczenia kary i odpowiadającego miesiącowi naliczenia kary. [Otrzymane płatności] – wpłaty otrzymane z konta osobistego w okresie od końca miesiąca bazowego do dnia naliczenia kar. Przed obliczeniem kar w programie należy określić ustawienie do obliczenia. Ustawienia dokonuje się w katalogu „Ustawienia naliczania kar”, utworzoną opcję wybiera się w polityce rachunkowości mieszkalnictwa i usług komunalnych w zakładce „Pieny”. Ustawienia określają stopę procentową do naliczania kar lub udział stopy refinansowania Banku Centralnego, możliwość płacenia kar.

Infocraft: formuła mieszkalnictwa i usług komunalnych

Zgodnie z Kodeksem mieszkaniowym Federacji Rosyjskiej opłaty za lokale mieszkalne i media należy uiszczać co miesiąc do 10 (zdarzają się przypadki, gdy same HOA ustalają tę datę) miesiąca następującego po zakończeniu. Kary naliczane są od 11 dnia miesiąca następującego po miesiącu poprzednim.Wysokość kar ulega zmianie od momentu zmiany stopy refinansowania.

Stopę refinansowania ustala Bank Centralny Federacji Rosyjskiej i obecnie wynosi 8,25%. Od zadłużenia naliczane są kary za opłacenie mieszkań i mediów. Kary nie są naliczane za długi za usługi dodatkowe („antena”, „domofon”).

Uwaga

Nie są też naliczane nowe kary od kwoty kar.W przypadku spłaty w terminie, ale w części, kary zostaną naliczone od pozostałej kwoty zadłużenia. Przede wszystkim otrzymywane są środki na opłacenie mieszkań i mediów.

Obliczanie kar w rachunkowości 1s 8.3

Wartość stawki kary jest obliczana samodzielnie przez użytkowników.info_outline Należy pamiętać, że w przypadku naliczania kar od całkowitego zadłużenia, konieczne jest również wskazanie stopy refinansowania kary. Część tabelaryczną można wypełnić ręcznie lub za pomocą przycisków „Wybierz” i „Wypełnij”.
Dokument „Zmiana kalkulacji kar” ma na celu ustalenie wykazu usług, dla których określony jest tryb naliczania kar oraz termin płatności. Szczegóły części tabelarycznej:

„Usługa” – nazwa usługi, dla której określony jest sposób naliczania kar;
„Naliczaj kary” – w przypadku zaznaczenia flagi w tej kolumnie zostaną naliczone kary, w innym przypadku – nie;
„Okres płatności” – liczba dni, po upływie których zaczynają naliczać się kary.

Obliczanie kar

Ważny

Kwota zadłużenia na dzień 04.01 składa się z dwóch części: rozliczenia międzyokresowe za marzec + saldo niespłacone na dzień 1 marca (w marcu nie było spłaty) Saldo niespłacone na dzień 1 marca podlega karom od 1 kwietnia. Kwota ta wynosi : 4636,30 – 105,52 = 4530,78 Ponieważ pierwsza płatność została dokonana 04.03, wówczas dni opóźnienia w naliczeniu kary od tej kwoty wyniosą 2. Karę obliczamy: 4530,78*2*0,0267% = 2,4194 Pierwsza płatność w pełni spłaciła kwotę zadłużenia zgodnie z dnia 1 marca i częściowo rozliczenie za marzec. Opłaty za marzec mają prawo być uiszczane dopiero do 10 dnia następnego miesiąca Wysokość opłat za marzec: 7341,92-25,41 = 2.

Obliczmy kwotę zadłużenia po pierwszej spłacie w kwietniu.

Obliczanie kar w rachunkowości 1s

Za zaległe długi kary zaczną naliczać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym zaksięgowano dokument „Zmiana naliczania kar”;

„Data przeliczenia długu” – kary będą naliczane za dług powstały od tej daty (w przypadku długu starego – do „Dnia przeliczenia długu” kary nie będą naliczane).

Jeżeli pole nie zostanie wypełnione, kary zostaną naliczone od całości zadłużenia ujętego w programie. Część tabelaryczną można wypełnić ręcznie lub za pomocą przycisków „Wybierz” i „Wypełnij”. Naliczanie kar W procesie „Grupowe naliczenie usług” należy wybrać akcję naliczania kar – „Wykonaj”. Możesz wygenerować bilans kar (pozycja „Obliczenia” - „Raporty”).
Program udostępnia raport rozszyfrowujący naliczenie kar. Raport ten znajduje się w dziale „Obliczenia” – „Raporty”.

Naliczanie kar w 1s: księgowość w spółkach zarządzających mieszkalnictwem i usługami komunalnymi 2 0

Dlatego kary powinny zostać odzwierciedlone w obciążeniu rachunku 99.

Kary mają na celu zapewnienie, że firma wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie odprowadzania podatków do budżetu, dlatego nie można ich traktować jako sankcji podatkowej. Dlatego kary należy uwzględnić jako wydatki określone w paragrafie 2 PBU (patrz.
Zarządzenie Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej). Dlatego naliczone kary powinny zostać odzwierciedlone w obciążeniu rachunku 91.2.

Aby odzwierciedlić kary w rachunkowości 1C, konieczne jest utworzenie dokumentu „Operacja”.

Kary za 10 dni stycznia 01.01 - 10.01 2.(62567,60 - 6444,37)* 0,0267*11 = Kary za 11 dzień stycznia 11.01 - 21.01 3. (62567,60 - 6444,37 - Kwota płatności)* 0,0267*3 = Kary za 3 dni 22.01 - 24.01 stycznia 3. (62567,60 - 6444,37 - Kwota płatności-Kwota przeliczenia)* 0,0267*7 = Kary za 7 dni stycznia 25.01 - 31.01 Razem za miesiąc KwotaPeny =1+2+3+4 Przykład 2 Okres rozliczeniowy kwiecień 2014 W kwietniu Dokonujemy rozliczeń za marzec, w marcu bierzemy dane z liczników.Karę w kwietniu należy naliczyć od niezapłaconej (do 10-tej) kwoty za poprzedni okres.Saldo początkowe na dzień 1 marca (niezapłacone za poprzedni okres). ): 4636,30 z karą: 105,52 Naliczone za marzec: 7341,92 z karami: 25,41 Saldo początkowe na 1 kwietnia (niezapłacone za poprzedni okres): 11978,22 z karami: 130,93 Płatność 3 kwietnia w kwocie: 11.839,70 Płatność 22 kwietnia w wysokości: 7.040,26 Jaka wysokość kar zostanie naliczona w kwietniu?? Ustalmy to: 1.
Naliczanie kar w 1C Accounting 10.05.2016W produkcie 1C Accounting istnieje możliwość obliczenia i uwzględnienia kar naliczonych za niezapłacony w terminie podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi spółka jest zobowiązana do samodzielnego naliczania kar, jeżeli zapłaci ona podatki po terminie (art. 75 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej).

Kary naliczane są codziennie, za każdy dzień opóźnienia. Naliczanie kar rozpoczyna się następnego dnia po dniu określonym jako termin uiszczenia opłaty podatkowej.

Kary wyrażane są jako procent kwoty należnego podatku. Stopa procentowa w tym przypadku wynosi 1/300 aktualnej stopy refinansowania Banku Centralnego (zgodnie z art. 75 ust. 4 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Warto zaznaczyć, że liczbę dni opóźnienia w płatności na dokumencie można wpisać ręcznie. W naszym artykule można dowiedzieć się, w jaki sposób uwzględniane są kary kupującego, jeśli dostawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych.

Krok 2 W dokumencie Naliczanie kar nastąpi automatyczne naliczenie kar na uznaniu rachunku 91.01 w korespondencji z rachunkiem wpisanym w polu Rachunek rozliczeniowy. Aby obliczyć kwotę kar w 1C 8.3, należy wprowadzić procedurę obliczeniową i stawkę: Po zaksięgowaniu dokumentu zostaną wygenerowane następujące transakcje: Bardziej szczegółowo, jak obliczyć grzywny i kary na podstawie umów z kontrahentami w 1C 8.3 , obliczyć podatek VAT, a także o tym, jak odzwierciedlić płatność kupującego w umowie głównej i karach, można przeczytać w naszym artykule.

Konfigurowanie kar i błędów przy obliczaniu kar w 1C: Rachunkowość w spółkach zarządzających mieszkalnictwem i usługami komunalnymi, HOA i spółdzielniach mieszkaniowych Co zrobić, jeśli w programie 1C: Rachunkowość w spółkach zarządzających mieszkalnictwem i usługami komunalnymi, HOA i spółdzielni mieszkaniowych, kary pobierane są z kont osobistych, które mają nadpłatę lub nie mają zadłużenia? Dlaczego na osobę, która przepłaciła, naliczana jest kara? Kara wyliczana jest według następującego wzoru: Kara = Podstawa naliczenia kary * Stopa refinansowania / 300 * Liczba dni opóźnienia w płatnościach Liczenie dni opóźnienia w płatnościach rozpoczyna się następnego dnia po terminie płatności. Te. Jeżeli termin płatności zostanie ustalony na 10. dzień miesiąca, to naliczanie dni opóźnienia rozpocznie się 11. dnia i będzie trwało do momentu całkowitej spłaty kwoty zadłużenia (łącznie z dniem spłaty).

Możesz także określić datę rozpoczęcia rachunkowości memoriałowej - datę, od której należy otrzymać rozliczenia międzyokresowe, aby obliczyć kary. W przypadku nieokreślenia terminu nie będzie obowiązywało ograniczenie naliczeń ze względu na okres naliczania kar.

Naliczania kar w programie dokonuje obsługa. Oznacza to, że jeśli całkowita kwota wpłaty na konto osobiste spłaciła dług, ale istnieje dług za którąkolwiek usługę, wówczas za tę usługę zostaną naliczone kary. W takich sytuacjach stosuje się dokument „Zamknięcie okresu naliczania opłat mieszkaniowych i usług komunalnych”. Dokument umożliwia przelewanie zaliczek z usług na spłatę zadłużenia z tytułu innych usług. Ustawienia dokumentów dokonuje się w polityce rachunkowości mieszkalnictwa i usług komunalnych w zakładce „Zamknięcie okresu”. Przy podziale zaliczek najpierw zaliczkę na usługę rozdziela się pomiędzy długi tej samej usługi za wszystkie miesiące zadłużenia.

Liczba dni odroczenia = 10 W sekcji „Administracja” w katalogu „Rodzaje rozliczeń” utworzymy typ kalkulacji „Kara”, podając jako typ „Kara”. Stwórzmy nowy dokument „Zmiana stawek naliczania kar” i wskażmy wysokość stawki kary = (stopa refinansowania / 300) Obecnie (2013) stawka refinansowania wynosi 8,25% Dla wszystkich kont osobistych należy dodać nową „Kara " opłata.

W tym celu należy utworzyć nowy dokument „Zmiana składu opłat”. Jeżeli ani sekcja „Dział płatności”, ani sekcja „Administracja” nie zawiera dokumentu „Zmiana składu rozliczeń międzyokresowych”, należy go dodać do panelu nawigacyjnego odpowiedniej sekcji.

Konfigurację paneli możesz zobaczyć w temacie „Rachunkowość 3.0. Początek pracy”. Przestudiuj dokładnie ten temat, zorganizuj swoje miejsce pracy w sposób, który jest dla Ciebie wygodny i kontynuujmy.