Процент на рефинансиране в ZUP 3.0 къде да намерите. Настройка на „Счетоводство за кредити и заеми“ в програми 1C. Коментари и мнения

Тоест основната ставка намалява от 8,5 на 8,25%.

Намаляването на основния процент също ще се отрази на работата на счетоводителя. Ето няколко примера за ситуации, в които ще трябва да приемете нов основен процент.

Обезщетение за забавени заплати

Намаляването на основния лихвен процент до 8,25 процента ще доведе и до промени в размера на обезщетенията за закъснели заплати.

Пример
Размерът на просрочената заплата е 10 000 рубли. Срокът на забавяне е 5 дни. По време на забавянето беше в сила нова основна лихва - 8,25%. За да се изчисли обезщетението, просрочените заплати трябва да се умножат по 1/150 от основната ставка и броя на дните на забавяне. Съответно обезщетение за пет дни закъснение ще бъде 27,5 търкайте.(10 000 рубли × 8,25% / 150 × 5).

Санкции върху данъци и вноски

Новата стойност на основния лихвен процент ще повлияе на изчисляването на санкциите за забавено плащане на данъци и застрахователни премии.

От 1 октомври 2017 г. се променя редът за изчисляване на неустойките за забавено плащане на данъци и вноски. Вярно е, че промените не засегнаха физически лица, включително индивидуални предприемачи.

Така лихвеният процент на неустойката се приема равен на:

За физически лица (включително индивидуални предприемачи):

1/300 от лихвения процент на рефинансиране на Централната банка на Руската федерация, който е в сила към този момент;

За организации:

за забавяне на изпълнението на задължението за плащане на данък за период до 30 календарни дни (включително) - 1/300 от ставката на рефинансиране на Централната банка на Руската федерация, действаща към този момент;
за забавяне на изпълнението на задължението за плащане на данък за период от повече от 30 календарни дни - 1/300 от ставката на рефинансиране на Централната банка на Руската федерация, валидна за период до 30 календарни дни (включително) от такъв забавяне, и 1/150 от ставката на рефинансиране на Централната банка на Руската федерация, валидна за периода, започващ от 31-ия календарен ден от това забавяне(Клауза 4 от член 75 от Данъчния кодекс на Руската федерация, писмо на Федералната данъчна служба на Руската федерация от 28 септември 2017 г. № ЗН-4-22/19471@ „Относно прилагането на разпоредбите на Федералния закон № 401-FZ”).

Пример
Организацията преведе данък върху доходите на физическите лица за ноември в размер на 146 000 рубли със закъснение от 31 дни. Размерът на таксите за закъснение ще бъде 1284,8 рубли. (146 000 рубли × 8,25% × 1/300 × 30 + 146 000 рубли × 8,25% × 1/150 × 1).

Късно възстановяване на данъци

Ако данъчната инспекция върне надплатените данъци със закъснение, тя е длъжна да плати лихва на дружеството или индивидуалния предприемач при ставката на рефинансиране (член 78 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Като общо правило те трябва да преведат пари по текущата сметка в рамките на един месец след получаване на заявление за връщане на надплащането (клауза 6 от член 78 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Но данъчните власти може да не спазят този срок. След това трябва да изчислите лихвата, като вземете предвид основния процент.

Пример
Организацията подаде заявление за възстановяване на надплатен данък в размер на 140 000 рубли. Данъчните обаче върнаха надвнесеното с 8 дни закъснение. Счетоводителят подаде заявление до Федералната данъчна служба за плащане на лихви за забавяне на възстановяването на данъци. Размерът на лихвата беше 253,15 търкайте.(140 000 × 8,25% / 365 дни × 8 дни).

Материални облаги от заеми

Ако организация или индивидуален предприемач е отпуснал заем на служител, основател или други физически лица, тогава счетоводителят трябва да изчислява данъка върху доходите на физическите лица на месечна база за материални ползи. Възниква, ако размерът на лихвата по заема е по-малък от 2/3 от лихвения процент на рефинансиране (подклауза 1, клауза 2, член 212 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Данъкът върху доходите на физическите лица трябва да бъде удържан от дохода в размер на 35% (клауза 2 на член 224 от Данъчния кодекс на Руската федерация). В този случай материалната полза трябва да се изчислява ежемесечно - в последния ден на всеки месец през периода, за който е получен заемът.

Пример
На 1 ноември 2017 г. организацията издаде безлихвен заем на директора за една година. Размерът на заема е 500 000 рубли. Материалната полза за пълен месец, като се вземе предвид новата основна ставка, ще бъде 2260,27 рубли. (500 000 рубли × 2/3 × 8,25% / 365 дни × 30 дни). Данъкът върху доходите на физическите лица е равен 791, 09 търкайте. (2260,27 × 35%).

Блокиране на акаунти

Данъкоплатците трябва да плащат лихва по ставката на рефинансиране за всеки календарен ден на незаконно блокиране на текуща сметка (клауза 9.2 от член 76 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

Пример
През 2017 г. Федералната данъчна служба незаконно блокира сметката на компанията за период от 23 дни. В блокираната сметка имаше 980 000 рубли. Размерът на лихвите за незаконно блокиране на акаунт ще бъде 5 094, 65 търкайте. (980 000 рубли × 23 дни × 8,25% / 365 дни).

Лихва върху използването на пари

Размерът на лихвата съгласно член 395 от Гражданския кодекс на Руската федерация (удържане на средства, избягване на връщането им) се определя от основния лихвен процент на Централната банка на Руската федерация, който е в сила през съответните периоди на забавяне. Споразумението може да установи различен лихвен процент. Ако в споразумението не е установен различен процент, тогава при изчисляване на лихвата трябва да се вземе предвид ставката от 8,25%.

Също така основният лихвен процент се взема предвид при изчисляване на „законната лихва“ съгласно член 317 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

Какво друго

Имайте предвид, че намаляването на основния процент има редица други последствия. Така например месечните плащания по някои договори за заем са „обвързани“ с основния процент.

Ключовият лихвен процент се използва при изчисляване на лихвата по контролирани сделки, изброени в първата част на Данъчния кодекс на Руската федерация.

Ставката се използва и за определяне на размера на загубата от продажбата на дълг, която може да се вземе предвид при изчисляване на данъка върху дохода.

В този раздел публикуваме отговори на често задавани въпроси относно 1C и счетоводството, получени на горещата линия.

Задай въпрос

Въпроси

Как мога автоматично да попълня ADVANCE в NU-Patent Income в банково извлечение в 1C:Bukh.8.3? Доходите според опростената данъчна система постоянно се появяват. Благодаря ти.
Phys. лицето заплаща стоката чрез превод от личната си банкова сметка по банковата сметка на нашата организация. Виждаме получаването на парите при импортиране от клиентската банка в документа „входящо платежно нареждане“. Според 54-FZ ние сме длъжни да му напишем чек чрез онлайн каса и да му го изпратим по пощата/телефона. Въпрос: как да вземем предвид тази операция в 1C? Какъв документ трябва да използвам, за да напиша чек?
Какво трябва да се направи, така че валутните курсове да се актуализират автоматично в 1C?
Съкратен е списъкът с доходи, от които се удържа издръжка.
Как да изтеглите статистически xml шаблон в 1C: Счетоводство 8 издание 3.0 от уебсайта на Росстат?
След актуализиране на 1C 8.3 думата (КОПИРАНЕ) беше добавена към заглавието на програмата. Как да премахнете?
В какви случаи е необходимо да се въведе код "DLOTPUSK" за служител в SZV-STAZH за 2018 г.?
Добър ден Къде мога да намеря заявление за потвърждение на икономическа дейност в програмата 1C?
Добър ден Къде в програмата 1C:Bukh 8 мога да намеря заявка за патент за 2019 г.?
В програмата 1C: Заплати и управление на персонала 8, издание 3, как може служител да удължи ваканцията, прекъсната поради болест?
Добър ден. Моля, кажете ми, необходимо ли е да се разпечатват и съхраняват електронни болнични листове?
Добър ден Кажете ми къде в ZUP 2.5 мога да намеря „Заявление за възстановяване на разходи от ДОО“?
Премахнат ли е данъкът върху движимото имущество на организациите от 2019 г.?
КАК ДА НАМЕРИТЕ И ЗАДАДЕТЕ ПРОЦЕНТА НА РЕФИНАНСИРАНЕ В 1C:ZUP 3?
Как програмата 1C: Счетоводство 8, ревизия 3 може да редактира вида на времето и часовете в отчета „Разписание T-13“?
Здравейте! Публикациите не се генерират съгласно документа Изчисляване на застрахователните премии в 1C 8.3. формирана за отчитане на осигуровки по граждански договор. Къде да гледам?
РАБОТИЛНИЦА. УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО! Каним ръководители на предприятия, области и отдели на семинара "Автоматизация на корпоративния документооборот. Опит за внедряване"
Електронен болничен лист за неработоспособност. Процедурата на работодателя.
Добър ден, кажете ми как да проверя 6-NDFL с формуляр 2-NDFL (контролни съотношения) в 1C?
Добър ден, кажете ми как да качвам данни от 1C: ZUP 3.1 в 1C: Bukh 2.0?
Ще работи ли платформата 1C 8.3.11, ако не инсталирате пакети за актуализация за Windows?
Добър ден Как да попълните формуляра SZVM-STAZH и кой го подава?
Добър ден. Въпрос относно програмата 1C: Счетоводство 3.0 Когато коригирате продажбите надолу през следващия данъчен период (следващата година), транзакциите се генерират на 31 декември 2016 г. (края на годината): - Dt 76.K Kt 90.01.1 отрицателна сума само според към счетоводство; - осчетоводяване Dt 90.03 Kt 19.09 отрицателна сума по BU; - и най-проблемният е Dt 99.01.1 Kt 90.09 според счетоводството, останалите транзакции се формират към датата на корекцията, включително Dt 91.02 Kt 62.01 сумата по NU.В резултат на това Балансът за 2016 г. и Различни са декларациите за данък върху доходите за 2016 г. Моля, пояснете, че това е грешка и е необходимо Датите ръчно ли се коригират или това е направено нарочно в съответствие с някоя клауза от закона?
Добър ден. Въпрос за програмата 1C: Счетоводство 2.0. Как да въведете в програмата плащането на вноски, направени от физическо лице в касата на банката?
Добър ден. Как да начисля неустойки, ако купувачът наруши условията на договора?
Добър ден, къде в програмата 1C: ZUP 3.0 трябва да въведа размера на плащането на застрахователни премии?
Добър ден. Въпрос относно програмата 1C: Счетоводство 3.0 При коригиране на продажбите надолу през следващия данъчен период (следващата година), транзакциите се генерират на 31 декември 2016 г. (края на годината): - Dt 76.K Kt 90.01.1 отрицателна сума само според към счетоводство; - осчетоводяване Dt 90.03 Kt 19.09 отрицателна сума по BU; - и най-проблемният е Dt 99.01.1 Kt 90.09 според счетоводството, останалите транзакции се формират към датата на корекцията, включително Dt 91.02 Kt 62.01 сумата по NU.В резултат на това Балансът за 2016 г. и Различни са декларациите за данък върху доходите за 2016 г. Моля, пояснете, че това е грешка и е необходимо Датите ръчно ли се коригират или това е направено нарочно в съответствие с някоя клауза от закона?
Здравейте, след поредния ъпдейт на Счетоводство 3.0, при копиране на фактура с услуга, където е посочен месеца, постоянно се предлага тази услуга да е периодична. Как да настроим определени наши услуги така, че месецът в съдържанието на услугата автоматично да се смени със следващия, т.е. Стана ли услугата периодична? Как да оставя услуга непериодична, така че програмата дори да не предлага да я прави периодична всеки път?
Добър ден Как мога да генерирам справка в ЗУП 8, където да са видими сумите на начислените осигуровки на задължителното здравноосигурително дружество, разбити на отделни раздели (с различни контролни точки)? За да видите общите суми за плащане към различни Федерални данъчни служби. И след това как да генерирате PFR отчети, разбити по отделни подразделения и да попълните сумите за плащане. Благодаря ти.
Добър ден, има ли групова обработка в 1C за генериране на актове въз основа на няколко сметки за различни контрагенти наведнъж? В края на месеца издаваме много подобни актове на нашите наематели, бихме искали да автоматизираме тази процедура.
Добър ден Трябва ли служителите с приспадане на имущество да бъдат включени в раздел 2 на регулирания отчет 6-NDFL?
Добър ден, възможно ли е в BP 3.0.44.177 да се изплащат заплати според едно извлечение, с 2 различни документа „Отписване от лична сметка“, намалявайки сумата за плащане, за да изплатите останалата сума, като използвате следния документ „Отписване от лична сметка“ В BP 8 , ed.2.0 беше възможно.
Добър ден, ние отписваме дълготрайни активи - транспортът трябва да състави акт под формата OS-4A "Акт за отписване на моторни превозни средства", но когато натиснете бутона Печат с документа, се появява формуляр OS-4 и няма избор. Има ли такава форма в типичен BP 3.0 или трябва да се поръча отделно?
Здравейте! Въпрос относно конфигурацията на PSU 3.0. Купуваме чуждестранна валута: 1. Прехвърляне на средства за закупуване на валута Dt57.02 Kt51 2. Получаване на валута по текущата валутна сметка Dt.52 Kt57.02 Но при 57.02 остава салдо в размер на обменния курс разлика, въпреки че трябва да затвори на 91 акаунта. При извършване на рутинната операция "Приключване на месеца" салдото остава. Как да го затворя?
Здравейте. Възникна въпрос относно ЗУП 3.0 Когато създаваме документ „Болничен” автоматично се попълва натрупаният месец март, въпреки че вече е юни и в потребителските настройки е посочена текущата дата на компютъра. Освен това при създаването на документа „Начисляване на заплата“ месецът е попълнен правилно, т.е. Юни. Как да го оправя?
Добър ден, Наскоро започнахме да работим в програмата 1C: Accounting 3.0. Много ми харесва функцията за попълване на нови изпълнители по TIN; тази функция не беше налична във версия 2.0. Но, за съжаление, банковите данни не се попълват автоматично. Възможно ли е да се настрои автоматично попълване на сметката на контрагента?
Здравейте. Генерирахме отчет SZV-M, но при проверка показва грешка: „невалидно име на файл“
Добър ден. Работим в ЗУП Версия 2.5.101.1. В квадратчето за отметка „Настройки на счетоводните параметри“ „При изчисляване на данъка върху доходите на физическите лица приемете изчисления данък за счетоводство като удържан“. Струва ли си да го премахнете, за да попълните правилно 6-NDFL? Имаме малка компания и малко начисления?
Добър ден, въпрос относно 1C:BP 8, изд. 2.0 През 2014 г. имаше загуба и в края на годината я пренесохме ръчно като загуба от минали години. Публикации Dt. 09 „Бъдещи разходи” Kt 09 „Загуба за текущия период” и Dt.91.21 „Загуба 2014” Kt 99.01.1. Но когато се появи печалба през 2015 г., рутинната операция „Отписване на загуби от минали години“ генерира правилния запис Dt 99.01.1 Kt.97.21 „Загуба 2014“, а рутинната операция Изчисляване на данъка върху дохода генерира един неправилен запис Dt.68.04. 2 Kt.77 "Бъдещи разходи". Тези. вместо сметка 77 трябва да има сметка 09 и тогава ще затворим 09 с вида на данъчните задължения „изчисления за бъдещи периоди“. Защо програмата генерира неправилни транзакции? Как да го оправя?
Въпрос: Как да настроите програмата ZUP, издание 3.0, така че обезщетението за забавени заплати да не се изчислява при осчетоводяване на документа „Извлечение за заплати“?
При формиране на декларацията 4-FSS в ZUP, изд. 3 (данни от предишни периоди са постъпили в програмата по време на процеса на прехвърляне на данни от ZUP, изд. 2.5), данните за един от месеците не са включени в таблица 1 в ред 15, както и в таблица 2 на ред 1 в колони 3.4 не се вземат предвид данните за същия месец. Какви данни трябва да въведете, за да генерирате отчета правилно?
Организацията продава дълготрайни активи, посочени в нейния баланс. Купувачът иска да получи документи за пратката на ТОРГ-12 и фактура. В 1C документът „прехвърляне на OS“ няма отпечатан формуляр TORG-12. Смятаме, че документът „прехвърляне на ОС“ трябва да има такава възможност. За нашия купувач изпратената ОС е продукт и той иска да получи TORG-12 и s/f с GTD. Освен това документът „прехвърляне на OS“ не отразява взетия под внимание CCD. Всички тези изисквания на митническата декларация и TORG-12 могат да бъдат получени при генериране на документа „продажба на стоки“, но транзакциите по счетоводните сметки ще бъдат неправилни, транзакциите по сметките се извършват правилно от документа „прехвърляне на дълготрайни активи“ . Как да процедираме?
Здравейте, в 1C: Счетоводство 3.0 в документа „Заплати“ има колони за отработени дни и часове, но те не се попълват. Трябва ли да се попълват ръчно или има опция за автоматично попълване? Тази програма не намери „Разписание“, което вероятно е причината тези колони да не са попълнени. Нашата организация е малка, така че поради „графика с време“ не бихме искали да купуваме отделна програма 1C: ZUP. Благодаря ви предварително за помощта.
Добър ден Създаваме баланс за първото полугодие на 2015 г. в счетоводния отдел на предприятието 8. Организацията имаше промяна на данъчната служба тази година.В резултат на това балансът се формира от датата на данъчната промяна. възможно ли е да се създаде баланс за първото полугодие? Благодаря ти
Добър ден. Въпрос за програмата 1C: Счетоводство 3.0. Как мога да променя основния документ в платежно нареждане? Във 2.0 беше чрез Действия - Промяна на документ база.
Добър ден. Работим в програмата 1C: Integrated Automation 8. Изготвяме „Предварителен отчет“. Трябва да въведете билет с ДДС и да сте сигурни, че ще получите „Получена фактура“. Но за съжаление, когато въведем „Получена фактура“, няма опция за избор на „Авансов отчет“ в полето на основния документ. Как да създадете „Фактура“ въз основа на Формуляра за стриктно отчитане, т.е. Билет? Благодаря за подкрепата.
Здравейте. В Счетоводство 7.7 не е попълнен раздел 10 от ДДС декларацията за 1 тримесечие. 2015 г. Как да отразя издадена фактура от комисионер към комитент от трето лице, така че да се попълни секция 10 (Дневник за издадени фактури)?
Добър ден. Въпрос относно 1C: Счетоводство 3.0 Нашата компания предостави услуги на физическо лице в OSN. Контрагентът физическо лице е извършил плащането по банков път, за което е съставен акт и фактура. Получихме разяснение от Федералната данъчна служба, че в такива случаи във фактурата трябва да се посочи код за тип транзакция 26, но няма такъв код в списъка с възможни кодове 1C. Обяснете как се издава фактура, издадена с код 26. Благодаря.
Добър ден Въпрос за генериране на данъчна декларация за ДДС за 1-во тримесечие на 2015 г. в Счетоводство на предприятието, издание 2.0 Създаваме документ Отразяване на начисляване на ДДС, задаваме опциите „Генериране на транзакции и Запис на допълнителен лист за периода“, регистрираме фактура въз основа на това осчетоводен документ.При създаване на Книгата за продажбите се оформя допълнителен лист.А при създаване на ДДС декларация не се попълва Приложение 1 към Раздел 9. Кажете ми какво бъркаме и какво да направя, за да може данните по доп. листове от Книгата за продажбите е включена в декларацията?
Добър ден. Инсталирахме 1C: Счетоводство изд. 3.0 От октомври в книгата за покупки колона 15 и в книгата за продажби колона 13б на последния ред вместо сумата има дума Общо, но трябва да има обща сума. Защо?
Добър ден. Изготвяме данъчна декларация за 9 месеца. Ако попълним страници 290-310 и 320-340 от лист 02 с едни и същи суми, тогава раздел 1.2 не генерира 2 листа за 4-то и 1-во тримесечие, освен това полето с кода на тримесечието става празно и не може да бъде попълнено . Веднага след като на страница 320 от лист 02 променим сумата с 1 копейка спрямо страница 290, тогава в раздел 1.2 бутонът „Събиране на данни“ генерира 2 листа с кодове за данъчни периоди 24 и 21. Въпрос: как да подадете този отчет правилно, ако авансовите плащания (страници 290-310 и 320-340) са все още същите?
Уважаеми консултанти на линия за поддръжка на 1C. Моля, дайте пояснение относно попълването на новата книга за покупки, по-специално колона 7 „номер и дата на документа, потвърждаващ плащането на данък“ в нашата база данни 1C по някаква причина тази колона не е попълнена...
Здравейте, моля, кажете ми защо в програмата 1C: ZUP8, изд. 2.5 при изготвяне на отчет до Пенсионния фонд на Руската федерация (персонализирано отчитане) на служител, който е в отпуск по майчинство за дете до 3-годишна възраст, не се присвоява вид отсъствие „ДЕЦА“ по време на периоди на работа, въпреки че докато е била в отпуск до 1,5 години, този показател автоматично се въвежда като тип ДЕЦА
Здравейте, При попълване на отчета 4-FSS, раздел 2 (таблица 6), колона 5 не включва необлагаеми суми на начисления за служители, работещи по граждански договори (CLA). Въпреки че в 1 кв. и 2 кв. тези суми паднаха. Това е правилно?
Моля, кажете ми как да коригирам грешки във формуляра за пенсионен фонд RSV-1?
Здравейте. При попълване на формуляра SZV-K за Пенсионния фонд на Руската федерация в 1C:ZUP 8 видът дейност „Учене“ трябва да бъде показан в информацията за трудовия стаж на осигуреното лице. Сега в програмата няма ли такава опция?
Здравейте, след преминаване към платформата 1C:Enterprise 8.3. отварянето на 1C започна да се „забавя“. Програмата 1C: Счетоводна версия 3.0 се зарежда много бавно. Имаме проста файлова версия. Как да ускоря зареждането?
Здравейте, Защо застрахователните премии не се изчисляват в програмата 1C:ZUP, версия 2.5.77.2? Документът е осчетоводен без грешки, но в справката „Анализ на начислените данъци и вноски” няма суми на начислените вноски.
Здравейте, моля, уточнете колко знака трябва да има кодът OKTMO? В регламентираната отчетност няма отделно поле OKTMO Какъв код трябва да се въведе (OKTMO или OKATO)?
В продължение на въпроса за кодовете на OKTMO, моля, дайте връзка, от която можете да изтеглите кореспонденцията на кода.
Добър ден, моля, дайте разяснение относно прехода в счетоводството на данъка върху доходите на физическите лица към кодовете OKTMO в 1C.
Добър ден. Работим в програмата 1C: Счетоводство 7.7 rel.568. Веднъж на всеки 2 години сме длъжни да подаваме статистически отчет по формуляр Т-57. Искаме да го подадем по електронен път, но не можем да намерим такъв отчет в програмата.
Здравейте, от 2014 г. декларациите за ДДС ще трябва да се подават само по телекомуникационни канали (клауза 5 от член 174 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Когато отворите програмата 1C: Accounting 8, в информационния прозорец се показва информация за услугата 1C: Reporting. Кажете ми какво е това и как мога да свържа 1C: Отчитане?
Добър ден, как мога да отразя в програмата 1C: Счетоводство 8 увеличение на цената на пратката през следващия данъчен период в допълнителен лист от книгата за продажби?
Здравейте, имам въпрос относно програмата 1C: ZUP 8, изд. 2.5.72.2 В документа за 2012 г. „Родителски отпуск“ средните доходи бяха изчислени неправилно; въведохме документа „Корекция“, но преизчисляването на отпуска, като се вземе предвид корекцията на средните доходи, се извършва само в текущия период. Как да преизчислим минали периоди?
Добър ден Конфигурация 1C: ZUP платформа 8.2.19.68 версия 2.5.71.1 През септември служителят е натрупан 1 ден ваканция; в същия период (септември) служителят носи отпуск по болест за детето, през който пада този 1 ден ваканция; служителят не планира да прехвърли ваканционния ден. Следователно изчисляваме отпуск по болест, но начисляването на „Заплащане за отпуск по календарни дни“ не се връща. След това начисляваме заплата за работни дни и в резултат на това за септември във „Фиша за заплати“ виждаме, че служителят е натрупал само 22 дни, въпреки че през септември има само 21 (отпускът по болест не важи за почивните дни). В счетоводните параметри е зададена опцията „Наблюдение на пресичането на периоди на начисляване, които записват стандарта на времето.“ В начисляването „Плащане на ваканция по календарни дни“ в раздела Други, в списъка с начисления на изместване, начисляването „ Изплащане на отпуск по болест” е посочено Въпрос: Защо програмата ви позволява да правите две начисления в един ден? Какво правим грешно?
Здравейте, в програмата 1C: Заплата и управление на персонала 2.5, при генериране на отчета 4-FSS, в раздел 1 на Таблица 1 се добавят празни редове за плащане и отчетът не се качва във файл. Какво да правя?
Кои конфигурации на 1C:Enterprise 8 поддържат прехода към сертификат за квалифициран ключ за проверка на електронен подпис (KSKPEP) и какви действия трябва да предприемат потребителите на 1C:Enterprise 8?
Възможно ли е да получите извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица чрез услугата 1C-Reporting в програмата 1C: Accounting 8
Моля, кажете ми дали е възможно да се настрои автоматично формиране на резерви за съмнителни дългове в програмата 1C: Счетоводство 2.0
Добър ден, моля, кажете ми как да попълвам нови отчети към Пенсионния фонд за 1-во тримесечие на 2013 г.?
Защо в 1C: Счетоводство 8 всички разходи, подлежащи на разпределение, се разпределят веднъж на тримесечие според базата, посочена в счетоводната политика, а разходите за труд и данъците върху заплатите се разпределят месечно въз основа на счетоводните приходи?
Добър ден, как мога да проверя правилността на попълването на данните в RSV-1 и ADV-6-2 в случаите, когато е надвишена максималната стойност на базата за изчисляване на застрахователните премии?
В програмата „1C: Заплата и управление на персонала 8“ генерираме удостоверение за данък върху доходите на физическите лица 2 за предаване на Федералната данъчна служба за годината. Защо в графата „Преведени” не са включени сумите на преведените данъци за декември през януари?
Колко дни от периода на фактуриране се вземат предвид при изчисляване на отпуска по майчинство през 2013 г. в програмата 1C: Заплати и управление на персонала?
В програмата 1C: Заплата и управление на персонала във версия 2.5.59.2, когато изчислявам ваканция за януари през декември, няма начисления, въпреки че размерът на средната печалба се изчислява автоматично. Кажете ми каква може да е причината?
Добър ден. Организацията попълва данъчна декларация за доходите за 9 месеца на 2012 г. В подточка 1.2. „За организации, плащащи месечни авансови вноски“, не поставяме изискването „Тримесечие, за което се изчисляват месечните авансови вноски (код).“ Моля, изяснете ситуацията.
Защо в отчитането на персонализираното счетоводство на Пенсионния фонд на Русия размерът на начислените застрахователни премии се намалява с размера на вноските, надвишаващи лимита (512 хиляди), но размерът на платените застрахователни премии не се намалява? Как бързо да проверите дали личните счетоводни данни са попълнени правилно?
През второто тримесечие доходът на служителя надхвърли 512 t/r и върху него започнаха да се начисляват 10%. Започваме да отчитаме второто тримесечие. В раздел 1 от ДАМ сумата на начислените вноски включва тези 10%, както и платената сума ги включва. А начислената и платена сума отива в СЗВ без да се вземат предвид тези 10%. По този начин сумите, посочени в DAM, и данните в PRF пакетите се различават. Правилно ли е?
Здравейте, след актуализиране на 1C: Счетоводство 8 до версия 2.0.37.13, при качване на плащания в клиентската банка се появява грешката „SDBL...“ и т.н. и програмата се затваря. Какво да правим в тази ситуация?
Ако имаше авансово плащане за купувача (Dt51 Kt62.02), а след това в документа „продажби на стоки и услуги“ имаше прихващане на аванса (Dt62.02 Kt 62.01), тогава при създаването на документ въз основа „продажба на стоки и услуги“, корекцията на продажбите ", в последната няма сторниран запис за компенсиране на аванса, в резултат на това контрагентът има неправилно салдо в контекста на подсметките 62.02 и 62.01. Как може отрицателното салдо да се коригира в сметка 62.01?
В 1C: Счетоводство 7.7 версия 539 не мога да попълня баланса за 2012 г., защото когато щракна върху бутона Попълване, съобщението List.DeleteAll(); (E:\1S_BASE\BUH\539\1SBDEMO\EXTFORMS\RP12Q1.GRP\FRM1.ERT(1972)): Стойността не представлява обобщен обект (Изтриване на всички). Какво трябва да направите в този случай?
Вашият уебсайт описва причините, поради които документът „Прехвърляне на данък върху доходите на физическите лица към бюджета“ може да не бъде попълнен в програмата 1C: Счетоводство 8, но се сблъскахме с този проблем в програмата 1C: Счетоводство 7.7. Какво трябва да проверим?
Работим в програмата 1C: Счетоводство 8, изд. 2.0. Въпрос: защо отчетът за паричния поток не е попълнен/попълнен неправилно във финансовия отчет за 2011 г.?
Имаме въпрос относно изтеглянето на финансовите отчети за 2011г. Отчетът е генериран, но при качване се появява следната грешка: ...не може да отвори външен отчет frm3.ert. Каква може да е грешката ни?
В счетоводството 8.2 при някои транзакции е необходимо да се посочи документ за сетълмент. Какво да направите, ако тези документи липсват (данните са прехвърлени от 7.7)?
Работя в Управление на заплатите и човешките ресурси (издание 2.5). Трябва да подам коригираща информация към пенсионния фонд за 2010г. Пакетите от ADV бяха добавени чрез копиране на оригиналните и добавени към ADV за отчетния период, но при отпечатване и преглед на файла се появява съобщението „Не може да се анализира файлът с данни“.
Здравейте, в новата версия на програмата 1c Accounting 2.0 се появиха редовете „включително“ във формата на отчета за баланса. Моля, обяснете кога е необходимо да се попълнят??
Здравейте, работим по програма Заплата и човешки ресурси 2.5. Нашият служител е в отпуск по майчинство, моля, кажете ми как да го накарам да работи на непълно работно време?
Документът „Прехвърляне на данък върху доходите на физическите лица в бюджета на Руската федерация“ не се попълва автоматично. Попълваме го, като вземаме предвид всички препоръки, публикувани преди това от вас. Какъв може да е проблема?
Как можете да генерирате коригираща информация в Пенсионния фонд за минали периоди в програмата 1C: Счетоводство 7.7 (издание 530)?
Как програмата 1C: Заплата и управление на персонала 8 разпределя сумите на платените застрахователни премии за всяко осигурено лице при събиране на информация в Пенсионния фонд?
Организацията прекратява трудовите договори със служители поради намаляване на броя или персонала на служителите. В съответствие с чл. 178 от Кодекса на труда на Руската федерация определя, че при прекратяване на трудовия договор на уволнения служител се изплаща обезщетение в размер на средната месечна заплата и той също запазва средната месечна заплата за периода на работа, но не повече повече от два месеца от датата на уволнението (включително обезщетение). Как да формализираме тази ситуация в 1C: заплата и управление на персонала?
В 1C: ZUP 2.5.33.4 създаваме документа „Прехвърляне на данък върху доходите на физическите лица в бюджета на Руската федерация“. Като щракнете върху бутона за попълване на лица, които са получили доход, програмата пише „не са намерени данни за запис в документа“. Но данъкът върху доходите на физическите лица вече е изчислен този месец и OKATO/KPP са посочени правилно. Къде трябва да бъдат изтеглени данните в този документ?
В Счетоводство 8 правя справка: Регистър на счетоводните операции за придобиване на имущество, труд, права. На какви данни се базира? Откъде идват данните в колоните условия на получаване и вид разход?
В Trade and Warehouse 7.7 се опитвам да добавя контрагент към директорията, но по някаква причина бутонът за добавяне е неактивен, въпреки че мога да преглеждам и променям контрагентите
Наскоро преминахме към Счетоводство 8, версия 2.0. Исках да изчисля заплатите както обикновено, но не работи; когато се опитам да създам извлечение, се показва съобщението „Документът „Изчисляване на заплати за служители“ не може да бъде въведен. Отчитането на заплатите и персонала се извършва във външна програма. Какво трябва да направя, за да мога да изчисля заплатите? Има ли други тънкости при изчисляването на заплатите спрямо старата версия (1.6)?
Мога ли да отпечатам списък с продукти от директорията на номенклатурата в 1C: Счетоводство 8?
Как се отразяват разходите за банкови услуги в програма Счетоводство 8? Могат ли такива услуги да се извършват с помощта на документа „Получаване на стоки и услуги“?
Как да отразите доходите на служителя в натура в програмата 1C: Счетоводство 8?
Променена ли е формата на декларацията по ДДС за 4-то тримесечие на 2009 г. или промените ще влязат в сила от 2010 г.? Кога новата форма ще бъде включена в комплекта за отчитане за 1C?
Конфигурация \"Комплексна автоматизация\". В документа \"Отразяване на заплатите в регулаторното счетоводство\" в табличния раздел \"Транзакции\" се генерират транзакции от вида \"26.01 69.XX\" за сметка 26 само с един метод на разпределение на разходите. Как да се уверя, че там се изтеглят различни статии в зависимост от 69-ия акаунт?

25.02.2010 11:43:28 1C:Servistrend ru

Настройка на „Счетоводство за кредити и заеми“ в програми 1C

Голямо разнообразие от видове заеми и заеми: краткосрочни и дългосрочни, предоставени и получени, с контролиран дълг, в рубли, в чуждестранна валута и в конвенционални единици, както и законово установени съответни норми за отчитане на лихвите по тях , изискват значителни разходи на работното време на счетоводителя за формализиране на тези операции в счетоводството и данъчното облагане. Настройката „Отчитане на заеми и заеми“, разработена от 1C:Servistrend, ви позволява автоматично да изчислявате лихви по различни видове заеми и да генерирате документи за тяхното начисляване.

Ще демонстрираме как работи настройката в конфигурацията „Счетоводство за предприятие на CORP“.

използвайки примера на заем, получен в рубли.

Заемът се предоставя и изплаща в рубли.

Лихвите по заема се начисляват ежемесечно в рубли пропорционално на броя на дните на използване на непогасената сума на заема. Начислените суми са включени в други разходи (OU) и неоперативни разходи (NU). Освен това сумата, която не надвишава сумата, съответстваща на максималния процент, се включва в приетите разходи - подконто „Начислена лихва в съответствие с член 269“, а сумата на лихвата над тази сума се включва в неприемливите разходи - подконто „Други извъноперативни разходи, неприети за НУ“ .

Пределната лихва се определя като произведение от лихвения процент на рефинансиране на Централната банка и пределния коефициент. Стойността на лихвения процент на рефинансиране се приема към датата на постъпване на заема по разплащателната сметка.

Стойността на ограничаващия коефициент се приема към датата на начисляване на лихвата:

Контрагентът се въвежда в директорията „Контрагенти“, например „Кредитор в RUB“ (фиг. 1)

В раздела „Сметки и договори“ въведете договор с вид договор „Кредити и заеми“, който посочва валутата на договора и начислената лихва по договора. Освен това в споразумението може да се посочи на коя дата се приема процентът на рефинансиране на Централната банка и какъв брой дни в годината се използва за изчисляване на лихвата по заема. Ако заемът е контролиран дълг, това също е посочено в договора (фиг. 2,3).

Използването на един вид споразумение е значително по-удобно в сравнение със стандартната методология на 1C, при която за отчитане на заеми и лихви се използват два вида споразумения „Други“ и „С доставчик“.

Получаването на заем се регистрира с документа „Постъпление по разплащателна сметка” (меню Банкови/Банкови извлечения, бутон „Добави”) с тип операция „Разплащания по кредити и заеми”. Счетоводна сметка - 51, сумата е посочена в рубли. Разплащателна сметка – 66.03 – за краткосрочни заеми, сметка 67.03 – за дългосрочни.

Лихвите по заеми се отразяват съответно в сметка 66.04 „Лихви по краткосрочни заеми” и 67.04 „Лихви по дългосрочни заеми.” (фиг. 4, 5)

Погасяването на заема се отразява в подобен документ „Отписване от текущата сметка“ с тип транзакция „Разплащания по заеми и заеми“.

Препоръчваме ви да се абонирате за Информационна и технологична поддръжка ( ), където на дискови версии подробности но са представени материалите на водещите методисти на компанията 1C.

За изчисляване на лихвата по заем се стартира специална обработка „Изчисляване на лихви по заеми“ (фиг. 6).

При обработката се посочва периодът, за който трябва да се начисли лихва, а чрез натискане на бутона „Отчет за лихвите” се генерира таблица за изчисляване на лихвата по кредитите (фиг.7).

Чрез натискане на бутона „Генериране на разписки“ се генерират документи за изчисляване на лихвата по кредити „Получаване на стоки и услуги“ (фиг. 8, 9).

Базата за изчисляване на неустойките се изчислява по следния начин: [Салдо в края на месеца] + [Сума на корекциите] – [Получени плащания], където: [Салдо в края на месеца] – дългът на личния сметка в края на месеца (наричан по-нататък Базов месец), за който са начислени неустойки. [Сума на корекциите] е общата сума на всички преизчисления, направени през периода от края на Базовия месец до датата на начисляване на неустойката и съответстващ на месеца на начисляване на неустойката. [Получени плащания] – плащания, получени от личната сметка през периода от края на Базовия месец до датата на начисляване на неустойките. Преди да изчислите неустойки в програмата, трябва да посочите настройката за изчисление. Настройките се правят в директорията „Настройки за изчисляване на неустойки“, създадената опция се избира в счетоводната политика на жилищно-комуналните услуги в раздела „Пени“. Настройките определят лихвения процент за изчисляване на неустойките или дела на рефинансиращия процент на Централната банка, възможността за плащане на неустойки.

Infocraft: формула за жилищни и комунални услуги

В съответствие с Жилищния кодекс на Руската федерация, плащанията за жилищни помещения и комунални услуги трябва да се плащат ежемесечно до 10-то (има случаи, когато HOA сами определят тази дата) на месеца, следващ края. Неустойките се начисляват от 11-то число на месеца, следващ предходния месец, като размерът на неустойките се променя от момента, в който процентът на рефинансиране се промени.

Процентът на рефинансиране се определя от Централната банка на Руската федерация и в момента възлиза на 8,25% Санкциите се начисляват върху дълга за плащане на жилища и комунални услуги. Не се начисляват санкции за задължения за допълнителни услуги („антена“, „домофон“).

внимание

Също така не се начисляват нови неустойки върху сумата на неустойките.Ако плащането е извършено навреме, но частично, неустойките ще се начисляват върху останалата сума на дълга. На първо място се получават средства за плащане на жилища и комунални услуги.

Изчисляване на неустойки в 1s 8.3 счетоводство

Стойността на наказателната ставка се изчислява от потребителите независимо.info_outline Важно е да се отбележи, че ако се начисляват неустойки върху общия дълг, тогава е необходимо също така да се посочи процентът на рефинансиране за наказателната услуга. Табличната част може да се попълни както ръчно, така и чрез бутоните „Избор“ и „Попълване“.
Документът „Промяна на изчисляването на неустойките“ има за цел да определи списъка с услуги, за които са посочени процедурата за изчисляване на неустойките и срокът за плащане. Подробности за табличната част:

„Услуга“ – името на услугата, за която е посочен редът за изчисляване на неустойките;
„Начисляване на санкции“ – когато флагът е отметнат в тази колона, санкциите ще бъдат начислени, в противен случай – не;
„Период на плащане“ – броят дни, след които започват да се начисляват неустойки.

Изчисляване на неустойки

важно

Сумата на дълга към 04/01 се състои от две части: начисления за март + неплатено салдо към 1 март (нямаше плащане през март) Неплатеното салдо към 1 март подлежи на санкции от 1 април. Тази сума е : 4636.30 – 105.52 = 4530.78 Защото първото плащане е направено на 04/03, тогава дните на забавяне за начисляване на неустойка върху тази сума ще бъдат 2. Изчисляваме неустойката: 4530,78*2*0,0267% = 2,4194 Първото плащане напълно изплати сумата на дълга като от 1 март и частично начислението за март. Таксите за март имат право да не се изплащат до 10-то число на следващия месец Размер на таксите за март: 7341.92-25.41 = 2.

Нека изчислим размера на дълга след първото плащане през април.

Изчисляване на неустойки в 1s счетоводство

За просрочени дългове неустойките ще започнат да се начисляват от първия ден на месеца, в който е осчетоводен документът „Промяна на изчислението на неустойките“;

„Дата на преброяване на дълга“ – ще се начисляват неустойки върху дълга, който се формира от тази дата (за стар дълг – до „Дата на преброяване на дълга“ неустойките няма да се начисляват).

При непопълнено поле се начисляват неустойки върху целия дълг, отразен в програмата. Табличната част може да се попълни както ръчно, така и чрез бутоните „Избор“ и „Попълване“. Изчисляване на неустойки В обработка „Групово начисляване за услуги” трябва да изберете действието за изчисляване на неустойки – „Изпълнение”. Можете да генерирате баланс за неустойки (позиция „Изчисления“ - „Отчети“).
Програмата предоставя отчет, дешифриращ начисляването на глоби. Този отчет се намира в раздела „Изчисления“ - „Отчети“.

Начисляване на глоби в 1s: счетоводство в компании за управление на жилищни и комунални услуги 2 0

По този начин санкциите трябва да бъдат отразени в дебита на сметка 99.

Санкциите са начин да се гарантира, че компанията изпълнява задълженията си за плащане на данъци към бюджета, така че те не могат да се считат за данъчна санкция. И следователно санкциите трябва да се вземат предвид като разходи, определени от параграф 2 от PBU (вж.
Заповед на Министерството на финансите на Руската федерация). Следователно начислените неустойки трябва да бъдат отразени в дебита на сметка 91.2.

За да се отразят санкциите в 1C Accounting, е необходимо да се създаде документ „Операция“.

Санкции за 10 дни на януари 01.01 - 10.01 2.(62567.60 - 6444.37)* 0.0267*11 = Санкции за 11-ия ден на януари 11.01 - 21.01 3. (62567.60 - 6444.37 - Сума на плащане)* 0.0267*3 = Санкции за 3 дни 22.01 януари - 24.01 3. (62567.60 - 6444.37 - Сума на плащане-сума за преизчисляване)* 0.0267*7 = Санкции за 7 дни от 25.01 януари - 31.01 Общо за месеца AmountPeny =1+2+3+4 Пример 2 Период на фактуриране април 2014 г. През април Правим начисления за март, вземаме данни от гишетата през март Неустойката през април трябва да се начисли върху неплатената (до 10-то число) сума от предходния период Първоначално салдо към 1 март (неплатено за предходния период ): 4636,30 включително неустойка: 105,52 Начислено за март: 7341,92 Включително неустойки: 25,41 Начално салдо към 1 април (неплатено за предходния период): 11978,22 включително неустойки: 130,93 Плащане на 3 април в размер на: 11 839,70 Плащане на 22 април в размер на: 7 040,26 Какъв размер на санкциите ще бъдат начислени през април?? Нека да го разберем: 1.
Изчисляване на неустойки в 1C Accounting 05.10.2016 В продукта 1C Accounting е възможно да се изчислят и вземат предвид неустойки, начислени за неплатен навреме данък върху доходите. Съгласно действащото данъчно законодателство, дружеството е длъжно да изчисли санкциите независимо, ако данъците са платени от това дружество след датата на падежа (член 75 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

Неустойките се начисляват ежедневно, за всеки ден закъснение. Начисляването на санкциите започва на следващия ден след датата, определена като краен срок за плащане на данъчната такса.

Санкциите се изразяват като процент от размера на дължимия данък. Лихвеният процент в този случай е равен на 1/300 от текущия процент на рефинансиране на Централната банка (съгласно член 75, клауза 4 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

Струва си да се отбележи, че броят на дните на просрочено плащане в документа може да бъде въведен ръчно. Как се вземат предвид санкциите на купувача, ако доставчикът не е изпълнил договорните задължения, можете да проучите в нашата статия.

Стъпка 2 В документа Изчисляване на неустойки ще се извърши автоматично изчисляване на неустойки по кредита на сметка 91.01 в съответствие със сметката, въведена в полето Разплащателна сметка. За да изчислите размера на неустойките в 1C 8.3, трябва да въведете процедурата за изчисление и процент: След осчетоводяването на документа ще бъдат генерирани следните транзакции: По-подробно, как да изчислите глоби и неустойки по договори с контрагенти в 1C 8.3 , изчислете ДДС, а също и как да отразите плащането на купувача върху основното споразумение и върху неустойките можете да прочетете в нашата статия.

Настройка на неустойки и грешки при изчисляване на неустойки в 1C: Счетоводство в управляващи дружества на жилищни и комунални услуги, HOA и жилищни кооперации Какво да направите, ако в програмата 1C: Счетоводство в управляващи дружества на жилищни и комунални услуги, HOA и жилищни кооперации, санкции се таксуват по лични сметки, които имат надплащане или нямат дълг? Защо се начислява неустойка на лице, което е надплатило? Неустойката се изчислява по следната формула: Неустойка = База за изчисляване на неустойката * Процент на рефинансиране / 300 * Брой дни на забавено плащане Отчитането на броя на дните на забавено плащане започва на следващия ден след датата на падежа. Тези. Ако срокът за плащане е определен на 10-ия ден от месеца, броят на дните на забавяне ще започне на 11-ия ден и ще продължи до пълното погасяване на сумата на дълга (включително деня на погасяване).

Можете също така да посочите началната дата на начисляването - датата, от която трябва да се получат начисленията, за да се изчислят неустойките. Ако датата не е посочена, няма да има ограничение на начисленията по периоди за изчисляване на неустойки.

Изчисляването на санкциите в програмата се извършва от услугата. Тоест, ако общата сума на плащането по личната сметка е изплатила дълга, но има дълг за някоя от услугите, тогава ще бъдат начислени санкции за тази услуга. За такива ситуации се използва документът „Приключване на периода за начисляване на жилищни и комунални услуги“. Документът ви позволява да прехвърляте аванси от услуги, за да изплатите дълг за други услуги. Настройките на документа се правят в счетоводната политика за жилищни и комунални услуги в раздела „Затваряне на период“. При разпределяне на аванси първо авансът за услуга се разпределя между дълговете на същата услуга за всички месеци на дълга.

Брой дни на отлагане = 10 В секцията „Администрация“ в директорията „Видове населени места“ ще създадем тип изчисление „Неустойка“, като посочим „Неустойка“ като тип. Нека създадем нов документ „Промяна на ставките за изчисление на неустойката“ и посочете размера на наказателната ставка = (процент на рефинансиране / 300) В момента (2013 г.) процентът на рефинансиране е 8,25% За всички лични акаунти трябва да добавите нова „Наказателна ставка " зареждане.

За да направите това, трябва да създадете нов документ „Промяна на състава на таксите“. Ако нито разделът „Разплащателен отдел“, нито разделът „Администриране“ съдържат документа „Промяна на състава на начисленията“, той трябва да бъде добавен към навигационния панел на съответния раздел.

Можете да видите как са конфигурирани панелите в темата „Счетоводство 3.0. Начало на работа". Проучете внимателно тази тема, настройте работното си място по удобен за вас начин и нека продължим.